篇一 :20xx年度审计报告、税审报告报价清单

20xx年度审计报告、税审报告报价清单(用途:年检审计、汇算清缴报告)

20xx年度审计报告税审报告报价清单

一般资料:企业营业执照,工商变更登记核准通知书(有工商变更的情况才要提供),税务登记证,公司章程,组织机构代码证,房屋租赁合同,股东会、董事会重大决议等文件,验资报告(最近一期),上年度审计报告,年度财务报表,全年会计凭证,全年账薄、科目余额表国税所有的纳税申报表,国、地税所有的纳税申报表,现金盘点表(截止到会计报表日),存货盘点表,固定资产盘点表,全部银行对账单、余额调节表,工资表(随便抽3个不同月份的工资表)

特殊资料:税务机关批准文件(如税收优惠政策文件等),外资企业批准证书、外汇卡号、财政登记证(外资企业的才要提供),长短期投资,投资协议,被投资单位营业执照、被投资单位会计报表(截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表),长短期借款合同,抵押担保资料,大额购销合同,免抵退纳税申报表(有免抵退情况的才需要),房屋、车辆产权证明(产权证、车辆行驶证) 关联关系及关联交易明细表(有发生关联交易的情况才需要)

注:若无约定书和声明书,请务必A4纸盖章,左下角4张、右下角4张。外资企业在原价格加收100

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篇二 :关于审计报告的内容

项目编号:项目名称:报告时间:

主送:工程部、HR水电工程科 报送:*经理、董事长 抄送:总副总经理

密级:□机密 □秘密 □内部公开 计 报 告 设备采购审计 20xx年1月21日

目录

【项目概述】

第 2 页 共 7 页 页数 项目概述 ........................... 3 审计总体结论 .......................3 审计发现与建议 .....................7 后续跟踪 ...........................7

1、项目背景

应公司董事会要求,审计部于20xx年5月4日起对工程部、HR水电工程科涉及的工程设备采购事项进行专项审计。

2、审计目的

希望通过此次工程设备采购专项审计,达到以下预定目标:

(1)了解公司有关工程设备采购现状;

(2)发现工程设备采购事项的内控缺失;

(3)改善工程设备采购流程。

3、审计范围

(1)业务范围:工程部与HR水电科涉及到工程设备采购事项;

(2)期间范围:20xx年1月至20xx年3月;

(3)资料范围:供应商资质清单、供应商交易统计表、采购付款统计表等;

(4)组织范围:工程部、HR水电工程科、生产部、财务部、总经办法务;

(5)流程范围:公司现有涉及到工程设备采购的流程规范、外部法规要求;

4、审计方法

本次专项审计采用了以下审计取证方法:

(1)对合同及公司制度执行情况的检查;

(2)对相关人员进行询问、访谈;

(3)对采购价格进行审查、询价;

(4)对有关数据及检查情况进行计算;

【审计总体结论】

工程部作为公司工程设备管理部门,对公司的技术革新和工艺改进有较大的促进和推动作用。HR水电工程科在资料管理、采购制度执行情况等方面表现良好。综合本次专项审计来看,被审计单位通过工程设备(含装修)的采购工作(其中工程部采购额为2562.26万元、HR水电工程科采购额为634.78万元)有效的满足了公司生产需求,为公司全年目标的完成做出贡献,但也存在一些问题,主要表现在询价力度不足、储备供应商信息不够、制度建设欠缺等方面。

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篇三 :审计报告--综合审计报告(最终)

集团有限公司 监察中心审计报告

监审综[ ]第 号 签发人:

关于A房地产开发有限公司综合审计报告

根据监察中心审计部工作安排,审计组于年月日至月日对A房地产开发有限公司(下称A)年度的经营情况进行综合审计,现将审计情况报告如下:

一、A基本情况:

1、项目基本情况:

“ 公寓”位于 市 区,该项目用地总面积为 平方米,分为A、B、C、D四个区,其中A区用地面积为 平方米,B区用地面积为 平方米,C区用地面积为 平方米,D区用地面积为 平方米,我司根据规划对该项目进行分期开发,截止目前C、A区已建设完工。BB区一期工程进度缓慢,原计划于月日向业主交房,但由于前期工程延误导致延期交房,A内部预计将于月日前向业主交付。BB区二期一标段工程已经全部封顶, #楼主体结构,以及楼层以下主体结构验收完成。BB区二期二、三标段

工程于年月开始进行土石方工程,并于年月将平整场地移交二期总包方重庆市 (集团)有限公司(下称C),年月中旬开始试桩打孔工程,截止至年月日楼正在打桩过程中,楼由于高边坡工程安全问题,正在协商工程方案桩基工程尚未开工建设。

2、销售以及欠收情况:

AC区住宅已销售完毕,A区住宅基本销售完毕,A区车库正在销售中,商业部分尚未销售;B区住宅和别墅正在预售过程中;D区处于前期筹备阶段尚未开工建设。截止至 年底A可销售楼盘总套数为套,已实现签约总数为套,合同总成交金额累计达万元,其中年在售楼盘共计销售套,合同签约金额为万元。(详见下表)

审计报告综合审计报告最终

集团有限公司

监察中心审计报告

AA区销售无按揭付款方式未收款情况,区除业主因房屋整改问题不满意而未签署万按揭合同外,无按揭方式未收回房款的情况。但是由于受政策环境和银根紧缩的影响,房交所对合同监管力度加强,各银行个人贷款额度急剧收缩,使公司按揭回款速度严重滞后,现B区截止至年底按揭付款方式销售额累计为 万元,按揭付款方式销售占总销售额的 %,按揭付款方式未收款金额为 万元,占按揭付款总额的 %。

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篇四 :采购部内部审计报告

采购部内部审计报告(建议:重要性排列、条理清晰)

下面为我在我公司历时三月的审计报 告,有什么意见,请指点

指点

加强采购与付款内部会计控制

——关于采购及采购管理审计调查的报告

为了进一步完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,提高工作效率和有效控制成本,根据 20xx年第四季度的工作安排,审计部于20xx年x月x日—12月x日对采购部 及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。此次审计调查重点内容:是否制定采购及采购管 理的相关流程、制度并有效执行,采购数量、质量、时间、 价格(询价、议价、定价)过程的有效控制,有关效率指标的分析(充分履行岗位职责、自购与年实际采购量的百分比、年采 购金额占年销售额的实际百分比、计划采购完 成率、新供应商开发个数、错误采购次数)等。在审计调查 前,我们与采购部进行了会议沟通、了解基本情况、制作并 送发有关问卷和收集相关制度。在审计调查过程中,我们查阅合同及制度规范、抽查会计凭证、对有关部门提供的数据整理,采用了调查表、询问、实地观察、检 查、分析性复核等方法。现将审计调查情况汇报如下。

一、基本情况

采购部 现有员工6名,其中总监、副经理、文员和信息员各一名,采购员 两名。主要负责全公司原材料、物料、设备等合同签订和采购及 供应商管理工作。采

购部提供合格供应商名录49位(含项 目10位),按发货频率上进行ABCD分类,其中A类17位, B类15位,C类17位。采 购部共制定内部管理文件17项,供应商管理文件6项,制定了采购部询价与定价管理规范、询价小组工作流程。制定了相应的供应商管理程序和采购控制程序。每月填制《供应商OEC考评表》进行考评。根据采购方式和结算方式的不同,把采购控制流程分为供应商送货流程和采购员自购流程。在采 购时间分配上,制订了《供应商供货时间表》。根据账务管理部提供的数据,20xx年x月至10月份共完成采购量25372159.56元,自购部分757771.56元, 占采购总量的2.99%。

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篇五 :某企业内部审计报告(范文)

企业内部审计报告范文

一、导言

日期:20xx年x月x日

接受者:公司总经理 ***

引言:

经公司20xx年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务

管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统

等事项进行就地审计,涉及的期间是从20xx年x月x日至20xx年月9

月x日。

审计范围和目标:

本次审计的期间范围涉及计划物控部从20xx年x月x日至20xx年月9

月x日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性,存货成本管理的效益性,内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况,实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质:(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中,我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题:

1、采购行为依据不具体、不规范,基础信息有待完善;

2、采购计划制作被动,指导性不强,缺乏与实际的对比考核,采购工作效率不高;

3、成本管理工作手段单一,市场信息搜集工作少,供应商管理需进一步规范化;

4、仓储条件较差,未按价值大小分别管理,存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼:

该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料,我们

希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部

审计组长:***

审计小组成员:***

(以上部分是便于总经理简要阅读)

二、审计过程说明:审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法,资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

三、审计发现的细节说明

(一)、采购行为依据不具体、不规范,基础信息有待完善;

主要问题1:目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划,做为指导采购行为的依据针对性不强,有些特殊要求表达不够明确。

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篇六 :工程审计和审计报告

建设项目竣工决算审计编辑

建设项目竣工决算审计是建设项目审计的一个重要环节,它是指建设项目正式竣工验收前,由审计人员依法对建设项目竣工决算的正确性、真实性、合法性和实现的经济效益、社会效益及环境效益进行的检查、评价和鉴证。其主要的目的是保障建设资金合理、合法使用,正确评价投资效果,促进总结建设经验,提高建设项目管理水平。

目录

1建设项目竣工决算审计的内容

2建设项目竣工决算审计的作用

3建设项目竣工决算审计的方法

4建设项目竣工决算审计的依据

5建设项目竣工决算审计问题及对策

1建设项目竣工决算审计的内容编辑

审计人员对建设项目实施建设项目竣工决算审计业务的内容视具体情况和项目的行业特点而确定。其基本审计内容主要包括以下方面:[1] 

(1)审查竣工决算编制依据。审核决算依据是否齐全、是否符合有关规定、是否存在遗留问题。

(2)审查是否按规定的时问及时进行竣工决算的编报。现行制度规定,建设项目的竣工决算应在项目办理竣工验收后的一个月内编报。

(3)审核竣工决算资料的齐全性和真实性。有关财务报表、主要附表是否齐全,表中各项目的内容填列是否完整、正确、真实,各表之间应该一致的数字是否相符;竣工情况说明书所列项目内容是否全面、真实。

(4)审核建设单位的竣工验收工作是否符合有关规定,决算编制工作有无专门的人员,各项清理工作是否彻底和全面。

(5)审查项目建设是否按照批准的初步设计进行,各单位工程是否严格按照批准的概算内容进行,有无概算外项目和提高建设标准、扩大建设规模的问题;有无重大质量事故和经济损失。

(6)工程施工发生计划调整、设计变更有无批准调整计划的文件和变更设计的手续;没计变更和现场签证是否合理,有关手续是否符合规定。

(7)审查在工程实施过程中有关设备和材料的变化情况、建筑经济政策的变化情况、补充合同的内容变化等是否正常,调整是否合理。

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篇七 :工程造价审计报告

工程造价审计报告

审 计 报 告

关于**城一期*#楼工程

预算价审计报告

公司领导:

根据公司安排,审计部对**城一期*#楼工程的预算价进行了审核。上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规,出具真实的审核报告。在审核过程中,我们结合工程的特点,运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法,实施了我们认为必要的审核程序。

一、工程概况

本工程由南昌同济规划建筑设计有限公司设计。招标范围包括建筑土建工程、建筑装饰工程、强弱电及给排水、消防系统工程等安装工程。

二、审核情况

预算价编制及审核情况如下:

工程项目 工程中心 审计部 差额

土建工程 6350033.67 , 5625156.18 , -724877.49

强电工程 196638.30, 204805.92, +8167.62

消防工程 151538.66, 140157.52, -11381.14

给排水工程 169227.05, 136280.70, -32946.35

弱电工程 57462.26, 81956.22, +11665.91

合 计 6924899.94, 5965522.27, -749371.45

注:根据公司以往惯例,本次计算采用4.413%作为间接费、税金取费标准。

主要调整情况如下:

(一)土建部分

1、土方计算偏差较大,对于挖基坑送审量为3135.7 m3,审核量为2286.46 m3,此部分直接费差-24892.54元;

2、对所有进水的阀门井均做了检查井明显不经济,对此部分检查井送审深度为1.5米,审计部调整为0.8米,直接费差-11575.2元;

3、加气混凝土砌块墙送审量偏小,送审量568.82 m3,审核量为698.3 m3,直接费差+31422.59元;

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篇八 :工程审计报告

工程造价审计报告

审 计 报 告

关于**城一期*#楼工程

预算价审计报告

公司领导:

根据公司安排,审计部对**城一期*#楼工程的预算价进行了审核。上述工程的图纸及招标内容等有关资料由工程中心提供并对其真实性负责。我们的责任是依据20xx年《全国统一建筑工程预算定额江西省单位估价表》等以及国家与我省关于造价组成的相关法律法规,出具真实的审核报告。在审核过程中,我们结合工程的特点,运用全面审核与重点审核等工程造价审计方法,实施了我们认为必要的审核程序。

一、工程概况

本工程由南昌同济规划建筑设计有限公司设计。招标范围包括建筑土建工程、建筑装饰工程、强弱电及给排水、消防系统工程等安装工程。

二、审核情况

预算价编制及审核情况如下:

工程项目 工程中心 审计部 差额

土建工程 6350033.67 5625156.18 -724877.49

强电工程 196638.30 204805.92 +8167.62

消防工程 151538.66 140157.52 -11381.14

给排水工程 169227.05 136280.70 -32946.35

弱电工程 57462.26 81956.22 +11665.91

合 计 6924899.94 5965522.27 -749371.45

注:根据公司以往惯例,本次计算采用4.413%作为间接费、税金取费标准。 主要调整情况如下:

(一)土建部分

1、土方计算偏差较大,对于挖基坑送审量为3135.7 m3,审核量为2286.46 m3,此部分直接费差-24892.54元;

2、对所有进水的阀门井均做了检查井明显不经济,对此部分检查井送审深度为1.5米,审计部调整为0.8米,直接费差-11575.2元;

3、加气混凝土砌块墙送审量偏小,送审量568.82 m3,审核量为698.3 m3,直接费差+31422.59元;

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