办公室管理评审报告

办公室在质量、环境和职业健康安全管理体系三项认证中完善了员工培训制度、规范了与其他相关方之间的沟通和交流等，并且在经过二次内审及内审检查后，三项体系在办公室已基本建立起来。

一、三项体系情况汇报

自三项认证建立以来，办公室编写了培训管理程序、协商信息交流及沟通管理程序，绿化管理程序等，并按照相关要求进行认真执行和落实，对于内审检查出的不合格项和整改项已全部整改。

二、内审结果

本年度审核中，办公室检查出三项不合格项，事务处一项，保卫处一项。其中：

1、文件和资料管理程序中将主管部门更改为技术处，但相关的管理手册中的主管部门未做更改。现正在审批中。

2、小车司机和档案管理未列入危险源辩识和环境因素辩识中。目前，小车司机和档案管理已列入危险源辨识和环境因素辨识中。

3、事务处未将食物中毒应急预案制度相关措施。现已将应急预案制订，并进行演练。

4、保卫处消防配置不齐全，现已编制购买计划，于7

月底配备到位。

三、建议：

1、为保证档案室资料的安全、完整，建议档案室配置灭火器材。

2、为丰富广大干部员工的业余生活，拓宽知识范围，建议设立员工图书阅览室。

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办公室管理评审汇报材料

一、文件管理情况：

公司的文件及相关资料的管理权在办公室，文件主要包括了质量手册、公司管理制度、岗位职责、图纸、工艺、作业指导书及外来文件和国家相关法律法规及国标。本年度来，办公室对其进行了有效的控制和管理，确保各部门便用最新有效版本。我公司现有文件均已按相关规定分编成“受控”、“非受控”、“留用”、“作废”等分类，并建立相关档案。文件的编著与更改由办公室组织进行，文件的发放也建立了相关的记录，其内容包括文件的使用人及受控编号等相关信息，确保了办公室对文件的跟踪，以便于追溯。同时办公室对外来文件的接收也建立相应的记录，及时分发到相关部门。保证了外部信息及客户的要求及时准确地到达公司相关部门。

二、记录管理情况：

办公作为记录的管理部门，负责对其归档保管和使用等控制。我公司的主要记录有下列几种：会议记录、客户来访记录、客户投诉记录、培训记录、文件借阅记录、信息交流记录、数据分析记录等等。各记录必须做到客观、具体地反映事件的真实面目，记录人必须认真、客观记录，不胡编乱造，不擅自更改。记录人应签名，以便追溯责任。目前我公司记录管理基本规范。

三、人力资源及员工培训管理情况：

本年度来，我公司对各岗位人员的能力需求进行了识别，制订了岗位能力要求。公 司十分重视员工的培训工作，以不断提高全体员工的素质及相关技术和管理水平。新员工在进入公司这前需要进行相应的技能考核，考核合格方可入用。进入公司之后，首先进行规章制度及岗位职责的培训，让每一位员工在走上岗位之前就对公司的管理体系有一个明确的了解。在此以后，办公室根据实际情况及各部门提交的培训需求，编制培训计划，经管理者代表批准之后，办公室按计划组织各部门及相关人员进行各项针对性的专项培训，各项培训均由办公室负责记录。对于公司内某些重要岗位，办公室协同生产科及品技科对员工进行重点培训，培训后对员工进行考试。经考试合格发给重要岗位上岗证。从内审中可以看出，我公司的培训工作已逐渐有计划和有针对性的进行，培训工作已基本符合ISO9001—2000标准和程序文件的要求。

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综合办公室管理评审汇报材料

────朱永杰

本中心实验室制定了《文件控制和维护程序》，适用于为满足检

测要求及管理体系实施中所涉及和形成的质量文件，如质量手册、程

序性文件、内审报告、评审记录以及各种规范、表格、图表、注解、

备忘录、软件、计划等，这些文件可以是文件形成的，也可以是数字

模拟、照片形式，既可以是纸面文件，也可以存在于各种媒体中。

为使服务和供应品的采购，包括与影响检测工作有关的试剂、消

耗材料，能充分保证实验室检测工作的质量，实验室制定并执行《外

部支持和供应程序》。

对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，实验室

制定并执行《保密和保护所有权程序》，不利用客户的技术和资料从

事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。

为保证检测结果的公正性、独立性、诚实性控制，本中心实验室

制定并执行《公正性、独立性、诚实性控制程序》，确保了实验室及

其人员不得与其从事的检测或校准活动以及出具的数据和结果存在

利益关系；不得参与有损于检测或校准判断的独立性和诚信度的活

动；不得参与和检测或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品

设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。

实验室参加实验室间的比对验证活动，并与这些实验室保持良好

的接触和沟通，以此不断提高检测水平和能力。

实验室应有措施确保其人员不受任何来自外部的不正当的商业、

财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。

汇报人：

年月日

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综合办公室管理评审报告

一、 办公室人力资源现状

中层干部7人学历大学文化；一般干部：9人大专以上文化；普通职工49人，其中司机学历在初中以上；质检员中专以上学历；主机操作工中专以上学历；试验员大专以上学历；材料员中专以上。本单位职员平均年龄为30岁左右。

二、 20xx年培训教育情况：

1、3月对主机操作工进行了岗前培训

2、每月对司机进行了安全教育学习

3、4、5、6月分别对材料员、试验员、调度等进行了专业技能的培训

4、在7月、8月进行了内审员学习与考试

通过学习考试，成绩均为合格，特种岗位员工取得了上岗证。

三、员工劳动保护、健康查体、职业病预防及控制情况

1、通过发放口罩、手套、耳塞、胶靴、工装、棉大衣、保暖门帘等对员工进行劳动保护；

2、给主机房、质检楼安装塑钢门窗隔音、防粉尘；

3、垃圾分类并加盖密闭封盖、排污管道疏通防意味；

4、对员工每年进行常规体检并建立档案。

四、职业健康目标指标完成情况

1、无一例职业病人员发生；

2、职业安全交底100%，从而保证安全达标合格率100%；

3、本部门人员定期作常规体检，建立健全档案。

五、公司提供的工作环境及基础设施

工作环境为优，生活设施齐全。如：宿舍、供暖、洗澡、定书刊杂志、提供娱乐室（电视房、乒乓、台球室）、篮球场地，并且定期组织篮球赛。

生活区与工作区分开、绿化、并派专人清扫管理（落实到人），另外给员工配置热水器、饮水机、暖气、并给调度、泵房、主机楼以及质检楼配备空调等，以上环境及设施基本能满足员工的生活需要。

六、能源控制取得的成果

A、水、电、气专门制订管理制度及奖罚措施；，责任到人

1、供暖在平均温度低于15度才供暖，白天天气好缩短供暖时间，甚至不供暖。2、生产过程中晚上开放暖气

B、电脑关机、人走灯灭、安装触摸式开关等方式节电

七、目前存在的问题及改进措施

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办公室管理评审报告

根据ISO/TS16949：2002质量管理体系标准的要求以及公司实际运行情况，办公室主要负责员工满意度及员工的培训教育、文件控制、质量成本等工作，在实施过程中本部门主要做了以下几项工作：

1、根据质量手册和标准的要求，编制了相关的程序文件和三级文件.

2、组织编写了《岗位工作人员任职要求》，对公司所有岗位按主要岗位职责描述、教育要求、经验经历要求、培训要求、特定资格要求等几方面进行编写，为今后人员配置、员工考评、培训及个人发展提供基本依据。

3、制订和组织实施公司年度培训计划。

4.1组织各车间、部门调查所在员工培训需求，收集反馈意见，结合公司的实际情况制定了公司20##年年度培训教育计划，经总经理批准后实施。并按培训计划进行了培训，培训计划完成率100%，出勤率100%，

4.2加强质量意识的宣传、教育，使员工充分地认识到：其工作与实现公司的质量方针和质量目标、保证产品质量及市场竞争的关系，自己的工作成效会给与其工作相关的部门和单位带来什么影响，增加团队意识，确保员工为完成质量目标而做出贡献。

4.3组织了对培训效果进行评估，对培训实施情况、培训效果进行阶段性小结并形成书面的报告，通过总结、评估有助于培训工作的持续改进。

5、对质量体系所有文件均按照程序文件中《文件和资料的控制程序》的规定，进行编制、会签、审批、修改和发放等。质量手册、程序文件、规章制度、全部受控，是有效的。

6、组织全体员工填写个人履历表，建立员工个人档案，保留每位员工的教育、经历、培训以及岗位（或工种）资格认可的记录。

7、对企业的质量成本进行了统计和控制

7、针对第一次内审所发现的不符合项已全部采取了纠正措施并进行了整改，大部分已整改完毕。

8.质量分目标完成情况

本部门分质量目标有：

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南皮县烟草专卖局办公室

二○一一年管理评审输入报告

今年以来，南皮县烟草专卖局办公室认真组织员工学习体系文件，采取各种形式宣传体系文件，并严格按照质量管理体系文件计划要求积极开展工作。通过贯标工作增强了全员的质量意识，提高了办公室的综合管理水平，现将质量管理体系在办公室的运行情况汇报如下：

一、质量体系建设主要工作开展情况

质量管理体系文件发布后，我局召开了质量管理体系专题会议，而后科室内又多次组织学习，让员工充分了解质量管理体系基础知识和体系文件以及质量方针的内容。在体系建设工作中，我们十分注重贯标质量，实行部门负责人责任制，突出按章办事，按管理手册和工作流程处理公务，积极运用管理体系中的理念和方法为企业构建公开、公平、公正的平台。通过贯标，使员工向心力、凝聚力增强,目标责任感明确，行政事务严谨而有序，各项制度规定更加完善，绩效考核严格到位。

二、质量体系运行情况

（一）质量方针的适宜性和有效性；

通过召开质量管理体系专题会议，及时组织内部人员不断的学习质量方针和体系文件，让员工明晰质量方针的内容，同时将方针 1

及时传达给相关方。我们认为制定的质量方针与企业文化紧密结合，符合企业实际，能够对企业的发展起到明显的推动作用，是适宜的、有效的。

（二）质量目标的适宜性及完成情况

为了贯彻实施质量方针，我们根据办公室工作实际，按照质量管理体系要求，制定了年度质量目标。截至目前，20xx年质量目标及完成情况如下：

1.公文处理及时率100%

2. 无信访案件发生

3.计算机系统、硬件设施、计算机网络运行故障解决率达到100%

4.政务信息完成率135篇

5.采购维修项目按规定执行率100%

6.质量管理体系运行顺畅，文件执行率达到95%

7.事务公开满意率达到99%以上

由以上数据可以看出，办公室20xx年质量目标完成情况良好，我们认为制定的质量目标是适宜的。

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总经理办公室管理评审汇报材料

自从公司质量管理体系运行以来，办公室认真履行了工作职责，各项工作均能适应标准的要求，我单位的工作权限得到了充分的体现。

办公室作为公司文件资料管理的归口部门，在总经理和管理者代表领导下，我部门按照质量管理体系规定的职能，努力做好职责范围内的各项工作。对于在质量管理体系内审活动过程中制定的文件资料我部门按照公司统一规定进行管理。由专人负责文件资料的修改、借阅均按《文件控制程序》的有关规定办理。记录由各部门负责人具体管理，办公室定期派专人检查，记录的借阅、销毁按规定程序办理。 公司质量管理体系运行以来，各项工作进展顺利，质量手册、程序文件、操作规程、并得到有效的的实施，形成受控文件 件，文件的发放和使用没有发生擅自修改、丢失，确保了文件的完整和清晰。

在公司质量管理体系运行过程中，共由生产部、办公室等部门形成了 种记录，这些记录内容准确、完整，记录都有目录和检索。总经理办公室负责对这些记录的标识、归档、保管、检查、借阅等进行了控制，并对各部门记录使用、管理情况进行了跟踪检查。

公司在7月10-11日组织了质量管理体系内审审核工

作，总经理办公室作为负责收集、整理、编印与管理评审有关的材料及纠正预防措施的跟踪和验证的负责单位，积极对审核的材料进行收集、整理和编印。

体系运行几个月来，本部门对分解目标实施了考核，考核结果。文件管理、记录管理、会议准备与安排等分解目标均达到100%。

总经理办公室根据本公司生产经营的发展和产品质量管理体系的需要，认为各部室主管人员的管理能力、协调能力、工作能力需要进一部加强，建议公司加强对员工进行安全生产培训教育，生产技术知识培训教育，以提高员工安全意识和技能。

办公室

20xx年x月x日

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