关于制造系统提升产能报告
为完成公司20##年经营指标,销售保证3.2亿,力争3.7亿,确保利润4000万,根据所得20##年、20##年1---9月份部分统计数字,提出以下产能提升报告:
一、 各车间提升产能需求:
1、 人员
20##年共销售17100 万元,总销售收入14630万元,工业总产值11115万元,一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数1521人,月均出勤127人,人均工业总产值87.69万元。
20##年1—9月份共销售13500 万元,总销售收入11500万元,工业总产值8775万元,一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数1293人,月均出勤143人,人均工业总产值81.44万元。
20##年经营目标销售32000万元,销售收入27400万元,工业总产值20800万元,根据10年、11年最高人均工业总产值为87.69万元,推算出一线结构、机加、装配三个车间月平均人数约为237人。
为完成明年经营指标,经车间多次核算,11月份在岗员工175人,计划增加需求53人,明年总人数达228人,较推算237人,尚欠缺9人。
2、 设备
车间现有主要加工设备(机加、下料、焊接,不含电器、行车等辅助设备)合计99台,计划增加25台,总计达到124台。
现在设备利用率主要欠缺在机加工车间,现有设备约80 台,去除刨床及一台老50车床,剩余78台有效机加设备,白班设备利用率基本为100%,中班开机设备 23 台,设备利用率为 30% ,两班累计利用率为130%,综合平均利用率为 65% ,对应1—9月份工业总产值共8775万元,自制销售各类产品1183 台,月平均销售131台,月平均工业总产值 975万元,如(两班制)设备利用率增至 100% ,即中班全开,则相对应可达到年工业总产值18000 万元,年销售自制产品2427 台,月平均工业总产值1500万元,月平均销售自制产品 202台 ,台机销售额230万元。按销售額3.2亿计算,工业总产值为20800万元,(两班制)设备利用率为100% ,台机销售额230万元,则机加工车间设备总量为 90台欠缺12台。
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