辅材仓储自查报告

一 仓储物资辅材类别包含焊材类、油漆类、油料、标准件类、气体类、五金类、化工类、工具类、用具类、配件类、电器类、周转物资类、劳保类及其他物资。 我们的验收是根据：

1. 物资采购合同、零星物资采购计划、业主或甲方委托验收合同或清单。

2. 确保1的前提下根据供应商的送货单、材质证明书、产品合格证等物资和性能的证明文件按照约定的验收标准和方法进行验收。

二 协助验收部门：物资管理部、质量管理部、安全管理部及相关部门。

三 仓储部辅材物资验收采取的是多部门协同验收，确保物资的质量和安全性。针对现有的物资，我们将不同属性的物资验收分为以下几种：一）危险、易燃易爆化学物品验收，其中包括油料、气体、油漆。以气体验收为具体案例。

1.凡是公司采购的瓶装气体必须经检验，以保证采购瓶装气体的质量、数量及使用性安全性等满足规定的要求；供应商根据合同送来物资后，仓储验收人员需向质检部提出检验申请，告知其检查物质名称、数量和检验时间等资料；

2.质检部按采购部门提供的采购数量，确定抽检数量（抽检数量≥5%，必要时≥10%或全检）,每批次抽检最少量不少于5瓶；外观适合性检验：

3.被检气瓶瓶体端正，无明显变形，无严重锈蚀；

4.气瓶应有周期检验标识且在有效期内；

5.气瓶瓶嘴紧固、无松动，出气口处光滑，连接丝扣完整；

6．气瓶防护部件及其他部件完整。

7.当检验不符合上述要求时，该气瓶为不合格；

8.气瓶压力检查：1）气瓶充填后应符合规定的压力；2）当被检批次发生两件气体压力不符合规定时，视该批次为不合格；

9．实瓶重量、空瓶重量复核合检查：

10．实瓶重量、空瓶重量均应符合规定重量；

11．当被检批次发生两件气体重量不符合规定时，视该批次为不符合；

12．以容积结算的可不进行重量检查，以重量结算的视合同规定也可不进行压力检查，检查项目应视合同具体约定确定； 5.数量的结算

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仓库管理工作报告

1、 产品进货查验，成品出货查验跟踪工作情况报告。

在材料到货后,对材料进行目视检查,并对该材料在进货查验表上记录它的名称规格数量生产日期和生产批号,并记录是否有厂家的质检报告单和登记破损情况,这样该材料在以后使用过程中如有什么情况可追溯到它的进货时的各种信息;

对于成品的出库,仓库做了详细的出厂检验记录表,记录了哪种品种出货时的各类信息,如该品种的出库数量生产日期,批号,出库时间,以及出到哪的地址名称和电话, 这样就使得品种从入库到出库都是可查询的,这样就可以对材料和成品的跟踪工作做得更仔细,更明了.

2、 原料、成品、包材仓储总体情况和存在的问题分析报告。

目前所有的成品统一堆放在成品仓库,分库区分品种分开堆放,库区比较宽敞,装有防火,防潮,防鼠设施,并有专人进行打扫库区,现在夏天已到,库内温度上升,成品在此温度下存放,如果时间较长可能使得它的质量存在一定的安全隐患;原料仓库现正在兴建,所以原料暂时堆放在成品仓库;包材仓库比较分散且较小,来料多时堆放时比较困难;库区内的卫生有专人负责打扫,保管员包干监督检查,时刻保持好仓库的环境.卫生.

3、 仓库防鼠、灭蝇、产品防护工作情况报告。

经过灭鼠专家的整顿,目前库内的老鼠几乎没有了,但为了防止

再次出现,库内各角落还是放有补鼠器;各库区装有灭蝇灯;每天对产品进行检查,并有专人对产品上的灰尘进行打扫,保持产品的干净整洁.

4、 仓库安全管理情况报告（包括防火、防盗、叉车叉运安全情况）

在仓库安全方面,各库区都装有防火防盗设施,对库内和周边的公共建筑都装有防护栏,并对员工进行了消防培训,库区内都划好定置线,对堆放的物料进行定置管理,同时留有各类通道;对叉车本身定期的做好各种保养,时刻检查叉车的各个性能,在叉运过程中严格按照叉运要求进行叉运,为了使叉车有个更好的管理,我库积极培养一名负责叉车保养和维修的人员,对新进的叉车工把安全驾驶的培训放在第一位.使仓库的数量安全,质量安全,叉车的叉运安全保持在良好的状态中.

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东营联成化工项目仓库检查报告

20xx年6月16日- 17日公司计划员朱玉山对公司东营联成化工项目部仓库做为期两天的检查，此次检查重点主要有：

1、

2、 盘查该项目的固定资产等是否与上报的资产盘点总账相符; 盘查该项目仓库账目（入库台帐、领用台帐等）是否做到清晰明了，

能够收出平衡；

3、

4、 项目仓库机具及材料的摆放是否做到分类摆放，标识清晰； 项目机具是否做到合理使用，有效利用。

发现的问题：

1、

2、

3、

4、

5、

6、 流水账目不清与实物不相符； 缺少机具物资总台账； 物资机具领用时秩序混乱容易造成漏记情况； 缺少电子版仓库账目； 缺少机具及材料合格证管理。 缺少工作服领用台帐。

建议如下：

1、账目分类时登记的机具型号规格必须标注清楚；

2、建立机具总台账和耗材总台帐，做到总台帐、流水账目、实物相符，账目登记清晰明了。

3、各分包队、各施工班组在领用机具必须指定1-2人上报公司项目部及仓库，其他人不可领用。在办理领用手续时，必须做到：领用机具名称、规格型号、领用时间，领用数量等记录清晰，领用人必须当场确认签字。

4、对入库机具材料必须当场验收、登记明确。对新购置的机具材料除数量质量验收外，合格证需要保存登记、妥善保存，并不定期地将合格证及其台帐移交至公司计划员处存档；

5、对损坏的工机具归类放置标注清楚，避免好坏不分给使用者造成误工误事等不必要的损失。

6、劳保用品和耗材控制发放以免造成不必要的浪费；

7、另外，工作服的发放要逐人登记，使用前应由保管人员建立个人帐卡、办理签字领用手续；分包队由专人领取后，将发放明细表交保管人员处；

注：关于工作服的使用，公司有如下规定：

① 使用前应由保管人员建立个人或分包队领用台帐、办理签字领用手

续；

② 所有用品在使用时应爱护，保持干净、整洁。

③ 对于管理人员离开公司后不再留用的，工作服应折价或退还：使用

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关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告

：

一：仓库

1：检查内容及情况：

（1）是否有消防给水设施，并持续保证有效

各个主通道处都设有消防水井，并都处于正常工作状态。

（2）消防器材在种类和数量上是否满足要求

消防设施齐全，消防桶、消防锹、水枪、水井等。

（3）消防器材是否放于明显和便于取用的地方，并有相应标识

都存放于通道两侧最明显的位置，并且各个消防器材的清洁度良好，以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识

（4）库区是否严禁烟火

库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款

（5）电源及电线

电源设有总闸和分闸，没有乱接电的现象，电源周围没有其他的杂物。

（6）仓库作业设备

对叉车、地牛，推车等设备进行检查，叉车未安装防火帽 ，其他设备保持清洁良好

2：发现的问题及解决方案

（1）、设立消防知识宣传栏

（2）、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

（3）、定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

（4）、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。

（5）、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道。

（6）、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态

（7）定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。

（8）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

（9）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

（10）应在各个水井所在处加上明显的标识.叉车尾气管安装防火帽

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致:姚部长

由:商务检查员 胡卓斌

时间:20xx年x月x日

事项:10月份工作报告

一. 工作完成情况

10月份，我完成对超威仓、湖南长沙仓、桂林仓和番禺仓等的管理规定、仓库人员管理制度、搬运人员作业管理制度等规范性操作的检查。并且在广州东圃化工城对化工原料的价格进行收集。

二、仓库检查存在问题：

A、 废品处理问题：在检查过程中，发现湖南长沙仓、新疆仓都反映已经多次

打报告到公司申请费用处理破损产品，但公司均无回应；

B、 消防栓问题：在检查过程中，发现多个仓库消防栓门被堵塞，消防栓内部

没有喉管、堆放杂物；

C、 与oem厂相连的几个仓库都发生oem厂和公司都不管仓储中出现问题（如

消防、卫生等问题）；

D、 货物堆放问题：纸箱设计导致不能码放整齐、下方纸箱被压坏，码放超高

导致下方纸箱被压坏，运输过程中经常出现纸箱摔落的情况；

E、

1、

2、

3、 野蛮作业问题：搬运工人习惯性站在货物上作业，仓管人员制止无效。 杭州仓： a、负责人没有相关的工作流程图表 兰州仓： a、搬运人员有野蛮作业行为（扔货物） 桂林仓：

a、仓库的门、窗、墙壁、顶棚等建筑物比较破，库房地面不平整 b、货物堆放有超高现象

c、搬运作业能力不满足仓库需求，只有一部叉车，其他都是手动推车 洛阳仓：

a、促销品库房地面不够平整 以下是各仓库存在的问题： 4、

5、 湖南长沙仓：

a、 生产车间与仓库紧挨着，丽奥公司生产后直接运到仓库储存，生产车

间与仓库间只有一个丽奥公司的员工进行进仓数量统计，没有立白公司人员进行接收统计。

b、消防隐患情况严重：所有的消防铨门均被货物挡住，如发生火情，消防铨全部不能及时使用；仓库没有配置手提式灭火器。没有人员进行日常安全检查；

c、纸箱装产品摆放超高，公司规定超威气雾剂摆放限高为6层，检查发

现超威气雾剂摆放了8层，导致纸箱破损；

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仓库检查清单

检查小组成员：                                                                                            检查时间：

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仓库审计报告

根据年度审计计划的安排，审计部于20xx年2月25日至3月25日对公司各仓库进行了审计。本次审计重点是对仓库制度的完整性、健全和有效性、业务流程的清晰与否以及主要内部控制环节是否存在、是否有实际控制力度等问题做出客观评价，提出合理建议。

一、基本情况：

目前属于物控部管辖范围内的仓库共有18个，其中原料仓8个，半成品仓1个，成品仓9个。截止20xx年2月底，仓库的物资账面总额为67,955,316.62元。

经审计，我们发现：仓库制度建设比较完整，各种管理制度已基本建立。但对于委托加工的外发物资管理、物资出入库管理等方面仍存在较多不足的地方。

二、审计发现： 1、外发加工物资缺乏有效控制，0769仓库有外发加工物资未收回。

审计中，发现0769原料仓分别在20xx年8月和12有两笔以委外加工出库单形式，将材料名称为雕花板送至某某厂商维修，至审计结束为止未收回（如下表）。（审计部需要与维修部门确认事宜。）

原料仓外发加工物资账目不清。在对原料仓外发加工情况进行检查，发现自 20xx年6月26日至20xx年1月8日共向某某厂商外发木拼板11472张进行喷油加工，截止审计结束日收回橡胶木拼板10233张，共计还有1239张未收回。金额为294,882.00元。（这个是问题妈？？？这个需要与生产部门或者外协部门沟通交货日期，外协加工生产计划与验收的匹配，而不是你所看到的表面问题。）

对于有这么多数量的加工物资存放于加工商处，从未与某某厂商对账过，而且存放数目是否准确，原仓管陈某某也不清楚。（外协物资未定期对账，你写的太罗嗦了）由于陈某某已调往收料组，未与新仓管进行交接，现V6仓管也表示不清楚外发加工有多少数量未收回。按照公司制度《委外加工流程及管理规范》（文件编号：AM-QEOW-WK-0004）规定，对于委外加工物资应该由各仓管负责核对，并且每月10日前需对上月委托加工物料未收回物料上报部门主管经理处审核，但是目前并未严格按照制度执行。各仓库管理员对于外发加工物资既做到定时清理未收回情况，月底时也未对上月单据核销情况及未收回物料上报给部门主管及经理审核，这样造成外发加工物资处于无监控状态，未收回情况时有发生。 审计建议：

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