20##年一季度运营分析报告

进入20##年以来，我矿在公司的正确领导下，在上级煤炭主管部门的大力支持下，全矿干部员工明确任务、凝心聚力，在确保安全基建的前提下，强化工程质量管理和进度目标管理，促进了我矿基建工作又好又快发展。

一、当前运营现状

因春节期间设备检修，我矿于20##年3月1日获得古交市煤管局复工批复。目前，开展的主要基建工程有：

（一）矿建工程：

1、副斜井正在做标准化。

2、井底水仓主仓已掘到位，正在施工副仓，预计4月底完工。

3、井底车场及绕道工程，绕道已贯通。

4、80101进风顺槽已机掘200多米，预计4月底完工。

5、煤仓下口清理撒煤斜巷，已炮掘8米。

6、轨道下山绞车硐室正在组织施工中。

（二）土建工程：

1、联合建筑正在进行室内装修、装饰及安装工程，预计5月中旬完工。

2、封闭式储煤棚工程正在进行维护结构、塑钢窗安装，预计4月底完工。

3、副斜井提升机房基础浇筑完成，预计4月底完工。

二、主要经营指标完成状况分析

（一）矿建项目进展状况：

分析：矿建项目工程按计划进行，季度达成率100%。

（二）土建项目进展状况：

分析：土建项目工程按计划进行，季度完工率100%。

（三）安装项目进展状况：

分析：安装项目工程按计划进行，季度完成率100%。

（四）材料采购状况

分析：一季度我矿严格控制材料成本，不断降低物资库存量， 1、2、3月份购入量和库存金额呈逐步下降趋势。

三、重点工作进展情况

（一）安全管理工作

今年以来，我矿始终牢固“坚守安全红线原则”的安全

理念，认真贯彻上级有关安全生产的文件、会议精神，深入开展了以自查自纠为重点的“春季安全大检查”、“建设矿井安全大检查”、“机电运输大会战”等各类安全专项整治活动，认真排查我矿各系统、各环节施工中存在的安全隐患，按“三定”原则，不留死角、不留后患，切实将安全工作当作头等大事来抓，实现了全矿安全平稳运行。

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XXX培训中心

一季度经营活动分析

一、 收入情况

培训中心1-3月份实现营业收入X万元，完成年度经营计划指标的X万元的XX%；实现营业利润XX万元。其中客房实现收入XX万元；餐饮实现收入XX万元；娱乐实现收入XX万元。客房收入占总收入的XX%，餐饮收入占总收入的XX%，娱乐收入占总收入的XX%。客房XX月份平均开房率为XX%比预算XX差X%。一季度营业收入较上年同期数X万元下降X万元，主要原因为:。

二、 费用情况

X月份费用总额为X万元，X月份费用总额为X万元。 X月份费用结构中与上年同期相比较差异数较大的主要为能耗费用增长2万元主要为热水机组因冰灾受损不能正常制取热水用加热管加热电耗增加。灾后损失重建已修复工程的维修费用增加5万元。20xx年费用控制的重点主要为能耗费用及设备设施的维护与保养费。

三、 成本情况

X月食品成本率平均为X%比预计标准成本X%低X%，主要为财务对厨房出品的菜品进行标准菜谱成本率的计算以及贯彻执行已核成本的套餐餐标的情况较好。

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银行季度经营分析报告

一季度经营业绩分析

我支行作为XX分行第二家全功能县域支行，开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所，担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心，以产品推广和客户服务为杠杆，才能撬动市场，带动业绩。为此，我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。

一、各项经营指标完成情况：

1、自XX月XX日开业至三月末，储蓄存款净增XX45万元，完成年度计划任务XX00万元的52.72%；对公存款XX.17万元，完成年度计划任务XX000万元的0.2%；

2、新增小微企业贷款XX0万元，完成年度计划任务XX00万元的9.72%；新增个人综合消费贷款XX万元，完成年度计划任务XX0万元的3%；

3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张，其中白金卡XX张，余额XX3万元；金卡XX7张，余额XX2万元；普卡XX4张，余额XX4万元；

4、新增企业网上银行客户XX户，其中有效户2户；个人网银客户XX1户，其中有效户XX5户；新增代发工资XX2户，完成年度计划任务4户的50%；新增对公基本账户XX户，完成年度计划任务XX户的20%；新增对公其他类账户XX户，完成年度计划任务XX户的40%；

5、新增POS机收单业务XX户，联动开办长长卡XX余张；

二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈，我行收益空间正被逐步压缩，尽管个别业务指标发展前景较好，但是根据上述数据的情况反映，现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显，具体表现在：

其一、县域金融机构存款业务进入淡季，受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素，我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力，特别是3月份下滑过快，虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导，客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。

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关于经营分析报告的相关内容的规定

一、总体经营情况

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、季度期末存货分析

4、季度期末应收帐款分析

5、成本费用分析

6、生产质量分析

7、质量成本分析

8、客户关系分析

9、人力资源状况分析

10、产品及市场开发情况分析

11、管理动态

12、下个季度经营、管理思路及措施

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温泉部第一度季经营分析报告

20##年3月

                姓名：郭妮娜

                2014年4月13日

  

目     录

第一部分：上季度服务情况分析.................................................................................................... 3

第二部分：上季度产品完善情况汇报............................................................................................. 4

第三部分：酒店上季度创新措施情况分析及效果评估.................................................................... 5

第四部分：酒店上季度二次销费经营情况分析............................................................................... 6

第五部分：酒店上月产品质量分析................................................................................................ 6

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       公司月度经营分析报告

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、月度期末存货分析

4、成本费用分析

5、供应商客户关系分析

6、人力资源状况分析

7、联营及自营市场开发情况分析

8、管理动态

9、市场中心相关经营分析

10、下个季度经营、管理思路及措施

11、附杜邦分解图

 

图 杜邦分析图解

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一季度的管理提升分析报告

针对电力生产管理专业管理现状再分析报告提出的努力方向和措施，我部门在各方面整体都有所提升，现汇总如下：

一、管理理念

向国内五大电力集团学习先进理念，实行精细化管理。对运行、设备、技术进行全方位管控，不断强化生产运行过程控制和监督检查。

二、管理制度

结合两台机组运行过程中生产管理的实际情况，在20xx年下发的各项生产管理制度的基础上，修订、补充、完善了《调度管理标准》、《技术监督管理标准》、《设备管理标准》，汇编成册下发至有关生产部门。

下发了《开展20xx年春季安全大检查活动的通知》、《档案管理制度汇编》、《科技工作管理制度》等文件

三、管理绩效

20xx年一季度生产指标如下:

发电量：截止3月底，累计发电量为2.9535亿kwh比去年同期（一季度）少发1984.79万kwh，完成年度计划（13.5亿度）的21.88%。少发的主要原因，去年1、2月份为双机运行，今年2月12日接中调命令停机，2月份单机运行16天，比正常日均发电量少3840万kwh(按每天可发240万kwh预估，240×16=3840）。

发热量：1月份3010.48大卡、2月份2797.57大卡、3月份3013.99大卡，均控制在3100大卡以下。

发电标煤耗：1月份发电标煤耗344.91 g/kwh，2月份发电标煤耗366.63 g/kwh，3月份发电标煤耗 368.93g/kwh，均控制在380g/kwh以下。

厂用电率：1月份厂用电率为10.82%， 2月份厂用电率为11.68% 3月份厂用电率为11.01%，目前，正在对引风机、一次风机、二次风机、给水泵进行变频改造，改造结束后，厂用电率会降低。

煤泥使用量：3月份使用煤泥占总燃料量的比重相比于1月（17.37%）、2月（18.12%），持续上升，3月份为23.71%，目前，煤泥技改工作正在进行中，技改工作结束后后，煤泥使用比重会更大的提高。

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