篇一 :“小金库”自查自纠总结报告

开展“小金库”自查自纠总结

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求,我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,认真抓好专项治理实施工作,对照“小金库”的表现形式,在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查,

并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。

通过 “小金库”自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我部将进一步完善相关流程管理和有关制度,加大制度执行和监督力度,杜绝“小金库”现象的发生,力争做到清理工作不留死角,从源头上防治腐败,确保企业效益不流失。

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篇二 :小金库自查报告

“小金库”自查报告

根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我部门认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、 健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”

工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、 加强学习宣传,提高思想认识

根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,

没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

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篇三 :“单位小金库”自纠自查报告

机电工区“小金库”专项治理自纠自查总结报告

按照公司天能发【20xx】49号文件精神,以及公司党委的有关要求,我们机电工区认真开展了自查自纠清理“小金库”工作,现将情况总结如下:

一、加强领导,建立专项治理清查小组

为确保此次专项治理工作顺利进行,我工区成立了由魏守旺陈庆奇任组长、李金华、苏兆环、闫先水任副组长,由各班正班长任组员清理工作领导小组,具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

公司“小金库”专项治理工作会议后,我工区迅速召开了专题会议,传达学习天能发【20xx】49号关于印发《关于开展“小金库”专项治理工作实施办法》的通知,要求大家,认真学习公司有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”专项治理的范围与内容,进一步规范工资、奖金分配及物资进货程序。要求大家,对照专项治理的工作要求,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我工区治理“小金库”工作领导小组办公室设立在书记办公室,设立了举报箱,公布了书记邮箱及手机号码,充分发挥网络举报作用。建立了举报登记台账,保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照天能发【20xx】49号文件精神的要求,我工区重点围绕“小金库”四大主要表现形式中的12项内容开展清查活动,对各类帐据进行了认真细致的清查。

1、我工区财务管理均按公司有关财经法规执行,收入、支出全部纳入公司财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我工区工资、奖金分配,严格按照天池公司有关规定执行,从未设置帐外帐和以及以个人名义私存公款或用各类捐款、管理人员上交兼职薪酬等其他收入设立“小金库”的违反财经纪律的行为,杜绝了以隐匿收入设立“小金库”。

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篇四 :关于“小金库”专项治理工作的自查报告

关于“小金库”专项治理工作的自查报告

按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神,我局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠工作情况总结如下:

一、健全组织,强化领导。

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。

二、加强宣传,提高认识。

针对“小金库”这项专项治理工作,领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义,加强廉政建设,规范财务收支活动,从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神,一方面是加强警示,另一方面要求大家认真自查自纠,切实做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室,明确了具体联络员,公布了有关文件和材料,确保件件有交待、事事有着落,营造了浓厚的治理工作氛围。

四、认真开展自查,实施长效监督。

按照通知要求,我局着重围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2.我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3.各类票据均管理规范,并建立相应的备查簿。

4.按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

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篇五 :单位'小金库'自查自纠情况报告表

篇六 :XX单位“小金库”自查报告

九寨沟县广播电视台“小金库”及滥发钱物自查报告 根据《XXXXXXXXXX》文件精神。我单位开展了“小金库”及滥发钱物的自查工作,对本单位资金规范化管理情况进行了严格的清查和自查,现将自查情况报告如下:

一、 领导重视,积极自查

此项工作引起了单位领导的高度重视。成立了以XX领导为首的自查小组,积极组织自查工作,要求分管财务干部及财务人员认真扎实地开展此次“小金库”及滥发钱物自查工作,不能走过场,将工作要求坚决落到实处。

二、 我单位不存在任何形式的“小金库”

经自查我单位无违规收费、罚款及摊派、用资产处置、出租收入设立的“小金库”。无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。我单位经营收入全部都纳入规定账簿核算,没有未纳入规定账簿的现象。不存在虚列支出转出资金设立“小金库”,没有以假#5@p等非法票据骗取资金设立的“小金库”,不存在通过上下级单位之间或者不同单位之间相互转移资金设立的“小金库”的现象。总我单位财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,不存在任何形式的“小金库”。

三、 没有滥发钱物现象

经自查,我单位不存在乱发奖励性补贴的情况。各项津补贴标准严格按照补贴政策执行,不存在超标、超范围发放津补贴情

况。除住房公积金外,没有自立名目发放津补贴等。严格执行财务管理办法,严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度,严格津补贴发放和会计核算。所有国家规定的津补贴项目都纳入了工资管理。

四、坚决执行财经纪律

我单位收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算,未隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,不存在虚列支出、转嫁支出的情况。也没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费,无违规进行资产购置、处置的情况。无违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理的情况。

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篇七 :XX分公司“小金库”自查报告

XX分公司 “帐外帐”和“小金库”专

项清查工作报告

为进一步强化国有资产的监管力度,规范财务经营行为,堵塞管理漏洞,促进党风廉政建设,XX分公司认真落实省 公司 “关于开展自查自纠“小金库”的通知”的要求,于6月x日开展了一次 “小金库”专项清查工作,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。

公司领导对此次专项清查工作高度重视,XX经理在会上传达了文件精神,对此次专项工作进行了专门的部署,要求本着对公司高度负责的态度,认真开展自查工作。现将有关工作情况报告如下:

一、 按照州公司 “关于开展自查自纠“小金库”的通知要

求,通过深入自查,我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、 自公司成立以来,都是严格按照州公司财务管理制度执

行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、 我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理,各类

票据均由县公司统一到财务部申领和销毁,按照有关的

票据登记制度设置票据登记薄,设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、 按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我

公司按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我公司认真执行财务管理制度 的有关规定,没有设立 “小金库”。

XX分公司 20xx年x月x日

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篇八 :机关单位小金库自查自纠总结2篇

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机关单位小金库自查自纠总结2篇

篇一:小金库自查自纠总结

按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了由园长卢翠青、书记卢小君为组长,副园长朱晓辉,李时英为副组长,财务室丁娟、陈燕和教师代表吴瑞峰、张宇箭为组员的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假#5@p等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至**年6月18日)。我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入

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做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强党的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防腐败,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠(截至**年6月18日)。我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

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