内部质量审核计划
编号：
管理层： 09年9月 10日
不符合/纠正/预防措施实施表
编号：
注：1、凡出现不合格、潜在不合格、顾客抱怨等均要采用此表；2、此表可另加附页。
不符合/纠正/预防措施实施表
编号：
注：1、凡出现不合格、潜在不合格、顾客抱怨等均要采用此表；2、此表可另加附页。
内部质量体系审核报告
编号：
管理层：
首（末）次会议记录
编号：
审核组长签字：
不符合项分布表
编号：
…… …… 余下全文
篇二 ：iso00内审示例
北京永新同方信息工程有限公司 Beijing Novel-Tongfang Information Engineering Co.,Ltd 永新同方内部质量审核过程
(暂未套用模板,确定模板后,依据模板进行格式修改)
1.目的
定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。
2.适用范围
适用于永新同方公司内部质量审核工作。
3.引用标谁
ISO19011—2)《质量和(或)环境管理体系审核指南》
4.职责
4.1管理者代表
4.1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。
4.1.2任命审核组长和审核员。
4.1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。
4.1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。
4.2软件工程技术部
4.2.1负责实施公司年度质量审核计划。
4.2.2组织和领导审核小组的工作。
4.2.3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。
4.3审核组长
4.3.1协助管理者代表挑选审核员。
4.3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。
4.4审核员
按本程序准备、实施、报告审核工作。
4.5受审核方
4.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。
4.5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
4.5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。
4.6受审核方陪同人员
4.6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。
4.6.2联系双方，交换信息。
4.6.3起到见证作用。
5.工作程序
5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。
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篇五 ：ISO9001内审汇总报告
验证质量管理体系在我司运行的符合性，有效性及充分性。通过审核寻求改进的机会。
二、 审核日期：
20xx-5-3~10
三、 审核范围：
公司所有与质量有关的部门和单位
四、 审核依据：
ISO9001:20xx要求；质量体系文件要求。产品适用的法律法规。
五、 审核成员：
第一组：
组长：
第二组：
组长：李
六、审核安排：
详见《内部审核实施计划》
1 、本次审核已完全按内部审核实施计划要求的项目完成审核；
2、 审核期间各部门能够积极配合，安排审核员和陪审人员，并能够开诚友好地暴露在质量管理上存在的一些不足或问题，并能够提出一些很好的改善建议！在此感谢！
七、 审核发现
本次审核发现2项轻微不符合项；
1、
。
不符合标准条款：GB/T 19001-20xx 中的4.2.3
不符合类型： 严重 □ 轻微 □
部门负责人/日期： /20xx-5-3 审核员/日期： /20xx-5-3 原因分析：
2、
不符合标准条款：GB/T 19001-20xx 中的5.5.3
不符合类型： 严重 □ 轻微 □
部门负责人/日期： /20xx、5、3 审核员/日期： 20xx、5、3
原因分析：
纠正措施：
1、
纠正措施实施及验证情况：
通过评估，验证有效。
八、 审核结论
通过本次审核论证，ISO9001:20xx质量管理体系在本公司的运行是符合和有效的。
并通过对不符合项的改善，更加完善了体系、流程及其执行认知度。
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篇七 ：ISO内审
企业认证之前应具备的材料
一、文件和记录的管理：
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3. 文件发放记录（各部门都要有）
4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5. 各部门质量记录清单；
6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8. 各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9. 管理评审计划；
10. 管理评审会议的“签到表”；
11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：
15. 年度内审计划；
16. 内审计划及日程安排
17. 内审小组长的任命书；
18. 内审成员资格证书复印件；
19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录； 26. 顾客台帐； 27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28. 售后服务记录；
五、采购方面：
29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
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篇八 ：ISO900 20xx内审报告样本
一、目的：检查本公司质量管理体系是否按GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版质量管理体系要求有效运行，找出体系运行之不足，改善体系；同时为AS9100航空航天质量管理体系推行做好准备工作。
二、范围：GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版标准所要求的各要素涉及的各职能部门或个人，具体包括行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层。
三、依据：1)、GB/T19001:2000 —idt ISO9001:2000版质量管理体系要求标准；2)、为保障本公司有效运作之Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级等质量管理体系文件；3)、国际、国家有关指令及法律法规。
内审综述
根据公司质量管理体系《年度內審計劃》安排，公司组织了5名内审员于20xx年7月15日至7月16日2天对公司ISO9001质量管理体系涉及到的所有部门（行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层）与之相关的岗位及设施进行了一次全面系统的内部审核；基于内审计划，内审覆盖了所有的部门和全部运行过程，内审中采用了合理的抽样方法，内审结束经内审组确认共计有14 项不合格，其中1项严重不合格，主要是培训系统尚未完全有效建立并运行。
通过内审发现：
公司的质量方针、质量目标是合适的，管理评审的结果表明公司的质量目标目前尚未达到，但是预计明年可实现。
公司的产品能满足顾客要求，从顾客反馈来看，顾客对公司的产品质量是满意的，公司产品的检验报告表明符合相应的国家与国际标准。
5
公司目前所建立的内审系统能进入正常运作，管理评审也充分的起到评价质量管理体系的作用，同时表明公司领导层予以了足够的重视。
内审表明公司的纠正措施尚有不足，还需进一步改进；预防措施由于公司未能分析出潜在的不合格，所以未能进入运作状态。
…… …… 余下全文
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