2011天津企业100强经营业绩分析报告

2011-10-20 作者：天津市企业联合会 天津市企业家协会 来

源：《经营与管理》杂志

编者按：这是一个复杂多变的时代，这是一个需要大企业而且产生大企业的时代。天津企业发挥自身优势，科学判断和准确把握国内外经济发展大势，抓住机遇，加快解决影响企业持续健康发展的突出矛盾和问题，积极应对国际竞争与挑战，在做强做大的道路上取得了令人瞩目的成效。在科学发展、转型升级、结构调整、自主创新中加快步伐，向更好、更快、更大、更强的目标迈进。

销售收入快速增长

百强企业实现营业收入总额20360亿元，增长33.8％。排在第一位的是中石化销售公司华北分公司，实现营业收入2343亿元，增长34.9％。

入围门槛继续提高。排在第100位的渤海银行股份有限公司，实现营业收入39亿元，比上年增加8.2亿元，增幅26.6％。

2011天津企业100强中，营业收入超100亿元的企业有54家，比上年增加10家。

百强企业营业收入平均增长率为33.8％，其中实现正增长的有95家，比上年增加27家；负增长有5家，同比减少27家。

资产规模持续扩大

百强企业资产总额为23245亿元，比上年增长39.88％。资产总额超100亿

元的企业有46家，比上年增加5家；2000亿元以上有3家；500～1000亿元有8家；200～500亿元有17家；100～200亿元有18家。

百强企业所有者权益总额为6132亿元，比上年增长22.32％；净资产超100亿元的企业有17家，比上年增加5家。

百强企业资产规模持续快速扩大，一方面提高了企业的运营能力，增强了企业发展后劲；另一方面，资产负债率不断攀升。20xx年度百强企业平均资产负债率达74.04％，与上年69.84％相比增加了4.20个百分点；资产负债超过100％的企业有2家，超过90％的有11家，超过80％的达27家。资产负债率过高，增加了企业的经营风险，应引起相关企业的重视。

…… …… 余下全文

20##年第三季度绩效考核分析报告

一、概述：

为了解公司员工20##年第三季度的工作任务完成情况和工作表现，保证公司全年经营目标的完成，行政人事部于20##年10月安排了20##年第三季度绩效考核，考核形式采用新推行的“KPI(关键业绩指标：Key Performance Indication)指标考核+能力态度指标考核”的考核形式，本次参与绩效考核总人数为54人，不包括经理级及以上员工、项目营销部置业顾问及未转正员工。

全公司详细考核成绩见附件：

二、数据分析：

（一）成绩分布

考核成绩优秀(90分以上)22人，占考核人数40.7%，良好(80-89分)32人，占59.3%，其中80-85分 15人，85-90分17人，90-95分19人，95分以上3人。见图表：

1公司整体成绩分布

1.1公司整体成绩分布分析1    

                       

1.2.公司整体成绩分布分析2  

以上数据显示,绩效成绩整体分布不合理,优秀和良好比例占100%, 一般和不及格者空无一人，而在优秀和良好分值中，成绩在90-95分值区间所占比例最高，达35.19％，其它依次是85-90分值区间33.33％和80-85的分值区间25.93％。

这说明绩效考核结果的差异性不大，无法真实反映个人工作之绩效, 也不能把员工的成绩用好坏优劣区分开来，本次考核没有起到预期的效果。

从考核成绩分布图看3，KPI指标考核得分普遍高于能力态度指标的得分，这可能说明二个问题：一、KPI指标设置不合理，指标值缺乏挑战性，大部分员工可以很轻松获得80分以上；二、各部门考核者对于KPI考核表的评分，没有真正按KPI考核标准进行评分。

…… …… 余下全文

 16家上市银行业绩分析报告

我们对16家上市银行20##年年报和20##年1季度季报进行了分析。研究表明：上市银行盈利能力和资产质量大幅下滑；存款稳定性减弱，吸收存款成本持续上升；小微企业贷款增速低于全部贷款增速；存贷利差不降反升，手续费下滑显著。同时，上市银行加快推进互联网金融业务，“走出去”战略取得积极成效。

一、盈利能力和资产质量显著下滑

一是净利润增速创近5年同期新低。1季度，16家上市银行实现净利润3576.09亿元，同比增长3.25%，创近5年同期最低增速。

二是资产质量为近5年最差。1季度末，16家上市银行不良贷款余额7579亿元，同比增长46.42%，增速为近5年同期最高，环比增长13.47%；不良贷款率1.33%，为近3年来最高，同比提升0.32个百分点，环比连续10个季度上升。分银行看，国有银行不良贷款率最高（1.37%），其中农业银行达1.65%；股份制银行不良贷款余额上升最快（同比增长54.2%），其中兴业银行同比增长81.92%；城商行不良贷款率最低（0.92%），其中宁波银行为0.89%。受此影响，银行普遍加大债务催收、动用拨备核销，除宁波银行、南京银行外，已披露拨备覆盖率的13家银行均同比下滑，其中12家银行下滑超20个百分点。比如，不良贷款余额同比增长最快的兴业银行，其拨备覆盖率下降也最快，达109.9个百分点。

二、活期存款占比继续下降，吸收存款成本持续上升

存款结构继续发生深刻变化。一是活期存款占总存款的比重持续下滑。受股市回暖、理财分流以及互联网金融发展等因素影响，20##年末16家银行活期存款同比增长2.09%，增速创20##年以来最低水平；活期存款占总存款比重为45.12%，已经连续4年下滑。分银行看，16家银行中，仅交通、兴业、光大银行3家活期存款的同比增速高于本行全部存款的增速，而建设、华夏银行活期存款同比增速出现负增长。国有银行活期存款同比增长最慢（0.60%），其中建设银行同比下降4.65%；城商行活期存款同比增长最快（8.49%），其中南京银行通过加大网点布局、灵活利率定价，活期存款增长最快（29.59%）。二是同业负债规模快速增长。近年来，金融机构同业业务的快速发展带动同业负债规模大幅增长。1季度末，16家上市银行同业和其他金融机构存放款项余额占其总负债的11.7%，较20##年同期提升0.84个百分点，已连续13个季度占比超10%。

…… …… 余下全文

店铺业绩下滑原因分析及改进方法

1、天气下雨：统计进店率，调解卖场氛围，做产品知识培训，陈列跟换
2、客流很少：统计进店率，分析进店顾客，提升试穿率，卖场可以做一次大扫除
3、导购状态不好：沟通状态不好的原因，是生活还是工作，进行调整、跟进
4、货品问题（畅销款补不到货、断码严重）：开发类同款的卖点，进行重组搭配销售
5、VIP消费下降：每周短信回访、了解顾客的需求，购买时适当送点小礼品
6、连带：提升导购的搭配能力、备选意识的加强，成套给顾客试穿
7、要求打折：介绍产品的优点和做工，和其他同类品牌对比，利用空余时间到其他品牌去试穿衣服，了解别人的优质服务，优点可以学习
8、卖场没有活动（缺少赠品）：根据店铺的需求和做好促销计划的同时适当配一些对销售有提升的赠
9、衣服做工、质量差：每上新款陈列完后，导购修剪衣服线头和确保衣服没有次品的情况下上架，有问题的收进仓反映到公司从而提升做工和品质感)
10、备货不足：上货3天内做完新款的FAB和搭配，同时看中畅销款补货，或是一周内根据销售补货，每次搞活动前补足货品
11、库存掌握不熟：每周考核库存一次，交接班会议中店长通报库存较大的款和畅销款的库存量;
12、试穿率低、成交率低：培训导购与顾客的沟通和赞美顾客，从中了解顾客的需求，提高试穿和成交率。空场店长带领导购一起做销售演练
13、销售技巧弱：针对销售较差的导购，店长在现场做销售培训和导购在接的每一顾客店长或销售强的导购帮助总结和分析每一单从中得到提升
14、团队配合差：大家讨论配合之间存在的问题，通过沟通和班次的调整，利用互补来进行调整
15、专业知识不强：通过公司的培训和定时的检查
16、非销售语言较少，不了解顾客的需求：规定每进店顾客都要赞美2点以上，空场做演练
17、空场店铺氛围没有调整好：利用空场，做销售演练、导购试穿卖场衣服做FAB和培训
18、店铺人员的调动，人员不稳定：让员工有较强的归属感
19、店长的管理能力：通过培训提升店长的能力
20、附加推销和备选做的不够到位：规定店铺对每一顾客试穿做好两套左右适合的款作为备选，可以利用收银后做推销和利用配件类产品

…… …… 余下全文

啤酒巨头嘉士伯喜力在华业绩下滑啤酒行业竞争分

析

近日，国际啤酒集团嘉士伯、喜力均发布了去年全年业绩报告，两家公司虽然在业绩上不尽相同，但在中国区业绩上却都出现下滑。业内人士指出，销售渠道水土不服、国内啤酒消费趋势变化，是两大国际啤酒集团在华业绩下滑的主要原因。

此外，国内啤酒行业遭遇瓶颈期，夜场消费锐减，据有关数据显示，20xx年1-10月中国啤酒产量为4197万千升，同比下降5.73%，国内啤酒市场24年连续增长势头不再。而这同样冲击到嘉士伯、喜力等洋啤酒在国内的销售业绩和布局。

啤酒行业发展现状

国内啤酒销量一直稳定增长，根据前瞻产业研究院发布的《2016-20xx年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》数据显示，20xx年我国啤酒销量达到405.4亿升，到20xx年增长至502.9亿升，期间一直保持上涨态势。但进入20xx年，受天气原因和经济形势影响，啤酒行业销量首次出现负增长，下滑至494亿升。

2008-20xx年我国啤酒销量走势图（单位：亿升）

资料来源：前瞻产业研究院整理

国内啤酒市场格局基本上被前五大企业所垄断，集中度很高，市场份额合计超过七成。

其中华润雪花占据最大的市场份额，为23%，青岛、百威紧随其后，市场份额分别为18%、14%，燕京第四，为11%，嘉士伯第五，为5%，并且前五家市场份额还在持续上升。除了这些大品牌，还有一些优秀的地方区域啤酒品牌，以珠江、惠泉、哈尔滨等为代表，形成了“大品牌+地方优势品牌”的产品消费格局。

啤酒行业盈利模式

啤酒行业的盈利模式一般有三种，分别是高端酒模式、规模利润模式、量价结合模式。高端酒模式一般是以价取胜，如喜力啤酒、青岛啤酒等，有特定的销售渠道，能通过新方法接触核心消费者，同时拥有针对性的专业销售队伍开拓市场。

规模利润模式则以量取胜，以自身深厚的产品文化为底蕴，充分发挥产品的长板，采取薄利多销的策略，以规模形成低成本，以低成本打造行业竞争优势，获得规模利润。量价结合模式则是综合考虑前两种模式，既重视价格提升也重视销量增长。

…… …… 余下全文

月度销售报告

（特别说明：以下内容均属模拟演练）

过去的一个月，销售部门全体员工，奋发进取，团结协作，在公司的领导和支持下，努力扎实的开展工作，现将有关工作报告如下：

一、本月销售情况综述

目前销售部门人员编制6人，本月销售任务计划数为210万，实际完成销售额145万，同比下降22%，环比下降17%。由于经济形势的好转，在销售任务同比增长5%，环比持平的情况下，本月销售达成率呈直线下降趋势，回款呈大幅下降趋势，费用呈整体上升状态，形势比较严峻。具体详见图一：

二、月度销售情况具体分析诊断

1、任务分解及完成情况:具体详见图二

本月销售计划210万元，实际完成145万元，回款115万元，总费用0.83万元。其中A、B作为销售团队新成长起来的骨干，本月任务占计划的57%，实际完成量占全部销售额的74.5%，回款98万，占回款额的85.2%。C、D、E、F

四人作为销售团队的新晋成员，本月任务占计划的43%，实际完成量占全部销售额的25.5%，回款17万，占回款额的14.8%。通过数据和图表分析，骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大的差距。

2、去年同期销售数据分析（同比）:具体详见图三

去年同期，销售计划200万元，实际完成186万，回款163万，费用0.615万元。G、H、I、J四位作为销售团队的老队员，所负任务170万，占全部销售计划的85%；实际完成164万，占实际销售总额的88.1%；回款145万，占总汇款额的88.9%；费用0.405万元；A、B作为团队新成员所负任务30万，占销售计划的15%，实际完成22万，占实际销售总额的11.9%；回款18万，占总汇款的11.%；费用0.21万元。A、B二位销售完成情况与计划基本保持一致。去年同期销售团队中六位成员年龄都在28岁以上，尤其G、H、I、A、B五位都具备大专以上学历，工作经验都在5年以上，还有四位有同行业销售经验。因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。

…… …… 余下全文

课程：证券投资分析

题目：“天房发展”投资价值分析

学号：201130090225

姓名：杨衍辉

“天房发展”投资价值分析

（一）、宏观分析

1、国家经济发展分析：一国经济的发展状况是股市运行的前提。目前，我国经济发展状况良好，国民经济保持平稳较快发展，人们生活水平普遍提高，人们的收入增加。同时，伴随着人们生活水平的提高，人们的投资理财意识也渐渐地得到了发展。此外，一系列的投资机构也在发展，营业部遍及大多数城市，人们可以很方便的到证券公司营业部开立证券账户。不利的地方在于物价上涨，人们手中的钱越来越不值钱，这在很大程度上限制了人们将手中的钱用于投资。

2、利率分析：在一定时期，国家的钱是有限的，投资于国债、银行存款等理财产品的资金多了，投入股市的资金就会相应的下降。而影响资金流向的最重要因素就是利率的变动。

（1）银行存款利率（20##年五月份）：

l  定期存款利率：20##年国有商业银行3个月存款利率为2.85%；半年为3.05%；一年为3.25%；两年为3.75.

l  活期存款利率：0.35%

（2）余额宝等货币市场基金的利率：随着银行等金融机构出台一系列对策，货币市场基金的利率大概降为了5%。

(3)国债等理财产品的利率：凭证式国债的利率为5.41%。

综上，近来由于物价上涨，其中20##年一季度CPI上涨了1.88%，可见，人们把钱投入银行并不是明智的选择，等待人们的将是新一轮的人民币贬值。所以，股市是那些手中有余钱而想收获高收益的人们投资的地方。

3、证券市场分析：我国的股市经过这二十多年的发展，同时，我国积极汲取西方发达国家在这方面的发展经验。我国的股市已经取得了较为完善的发展，其中，一系列风险管理制度、上市公司公告制度等制度都为股市的发展提供了必要的保证，这也为投资者投资股市提供了一定的安全保障。为此，越来越多的人们愿意将自己手中的余钱投入到股市中以期获得较高的收益。

…… …… 余下全文