篇一 :审计查出问题的处理和整改情况的报告

关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告

2006-12-12

——20xx年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

市人民政府秘书长 尹维真

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

20xx年,市审计局依照《审计法》的规定,组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后,向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议,要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改,对不力者,应实行严肃的责任追究”的批示精神,李涛副市长多次组织相关部门落实整改,并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会,对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神,进一步加大力度,建立责任制,将责任落实到人。市审计局按照市政府要求,对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查,各被审计单位认真采取有效措施整改,内部管理得到进一步加强。

市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况,市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报,并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查,促进了被审计单位的整改工作。

从总的情况看,各单位对审计查出问题的整改,行动迅速、积极主动、成效明显。据统计,到目前为止,已上缴财政各项资金27598.79万元,已拨付滞留的财政资金2501.35万元,已调账整改资金3807.66万元,已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项,向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。 现对照审计工作报告,逐一将审计查出问题的整改情况报告如下:

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篇二 :审计整改情况报告书

审计整改情况报告书

填报人:            负责人:           时间:

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篇三 :全面审计工作整改落实情况汇报

全面审计工作整改落实情况汇报

审计办:

为进一步加强行业生产经营管理,规范财经秩序,切实做好全面审计工作,切实巩固全面审计成果,根据9月x日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求,现将自查情况汇报如下:

一、工作开展情况。

(一)领导重视,部门协调配合。为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组,由综合办牵头,各科室协调,明确各科室职责,坚持“谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责”的原则,做到职责清晰,责任到人,同时把全面审计工作列入工作考核重点,作为年终评先评优先决条件,确保了工作成效。

(二)突出监管环节,注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作,检查决策是否规范,实施是透明、民主,验收效果实行痕迹化作业,力求内部监管到位。

二、整改落实情况

我局在自查、复查“回头看”工作中针对以下7个方面的问题进行了自查:

1、基建工程项目投资管理问题。

2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。

3、职工入股问题。

4、工商之间不规范交易问题。

5、职工薪酬方面的问题。。

6、跨期收入问题。

7、假#5@p问题。

我局经自查未发现发问题,但在下步工作中将进一步加强管理,规范流程,全面落实严格规范要求。

(一)提高认识,进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。对涉及生产经营管理环节的项目,严格执行法律法规,规范业务流程,强化环节控制。

(二)加强资产管理,确保国有资产保值增值。安排专人负责办理我局的相关产权证件,日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。

(三)加强费用管理,严格执行预算控制费用支出,特别是要加强费用报销的审核,规范票据管理,做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。对因当事人未验证#5@p真伪,出现用假#5@p报销的问题,一经查实将追究相关人员的责任。

(四)加强销售管理,对销售收入的确认问题,要执行国家有关规定,对已完成工商交接手续按权责发生制的原则及时办理结算。

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篇四 :关于20xx年审计报告中存在问题的整改措施

关于20xx年审计报告中存在问题的整改措施

1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中,应缴未缴预算收入344.11万元,应缴未缴国有资产收益135万元,应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元,影响了当年预算收入的完整性。

整改措施:县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户,未上缴国库,该款已于20xx年x月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井20xx年分红收益50万元未上缴国库,该款已于20xx年x月全额上缴国库。

应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46.73万元,青年农场436.84万元,共青团农场40万元,水稻原种场10万元,木本粮油临场197万元,吉格代牧场35万元,恰其力克牧场35万元,集富公司产权转让收入949万元。以上款项已于20xx年x月全额上缴国库。

2、内部监管存在漏洞。银行存款13.76万元用途不明,后又归还单位银行账户。

整改措施:办公室相关责任人已违反资金管理制度,已被县纪律检查部门处理。经局委会研究决定,修改完善相关管理制度,使其进一步加大内部监管力度。

3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本

金及利息,不利于开行贷款项目顺利实施。

整改措施:20xx年x月,因国库资金紧张,需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元,经请示领导,同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元,待国库有钱时及时归还,目前,已报告县领导,正在归还中。

4、会计、出纳一人担任,会计核算不规范、会计凭证为装订,财务岗位缺乏内部制约监控机制,容易发生错弊。

整改措施:针对该问题,局领导经过研究,已加强了人员配备,会计、出纳已分开。并对账务管理责任人进行了处罚,督促工作人员按照会计核算管理办法及时处理好账务,目前已进入正轨。

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篇五 :内部审计报告范文

某公司财务审计报告

JLHK审计报告(目录)

        一、  JLHK公司概况

        二、  审计发现问题汇报

                一)、财务方面存在的问题

                二)、物流程序方面存在的问题

        三、对HK现有财务人员的评价

        四、整改措施

        五、整改建议

        六、办事处调查需要反映的问题

        七、对HK大药房经营状况的评价及建议

        八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议

        九、其他建议

JLHK审计报告

公司领导:

        ***集团审计部HK审计组于20##年*月*日——20##年*月*日对JLHK公司进行了全面审计,经过审计,我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范,总体工作质量低下,财务对公司的业务失去控制,并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因,与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下:

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篇六 :市审计20xx年××体育馆审计整改报告

×××体育事业局

关于对体育馆暨图书馆工程建设审计整改情况汇报

市审计领导小组:

根据审计结果,我局高度重视,对每笔需要整改的都进行了认 真整改,现将整改情况报告于后:

一、关于×××体育馆暨图书馆建设工程公开招标时部分投标队伍报名时间与公告时间不吻合原因的整改说明,20xx年x月x日,×××体育馆图书馆建设工程招标文件经×××招标办副主任×××审核并同意在×××建设工程信息网上公布招标信息,投标报名时间为20xx年x月x日上午9点起至20xx年x月x日下午19:00止(平时招标公告均由陈铖审核批准发布)。信息发布后,赓即、×××打电话给县招标办主任×××,告知体育馆招标公告已发(当时王在成都出差),×××主任接电话后,认为体育馆工程是县里的重点工程,公益事业马虎不得,招标文件需经他亲自过目后方可发招标公告,并要求撤下公告(当天公示后撤下)。王当晚赶回奉节,于6月x日上午在县建委三楼会议室召集了县发改委主任×××、副主任×××、纪委副书记、监察局局长×××、办公室主任×××、体育局局长×××等部门领导会议,对体育馆招标文件及其内容进行了认真讨论及审定。最后大家一致认为:×××体育馆暨图书馆工程招标文件内容切实,条件合理,备案手续合法,符合招标条件,并同意从6月x日起恢复招标公告。招标报名时间从20xx年x月x日零点起至20xx年x月x日16:00时止。因此,在招标资料中,共56个报名单位,其中有22家招标队伍的报名时间为20xx年x月x日。

二、关于预收电费16万元已入帐的整改情况,我局20xx年x月x日41号会计凭证将支付县供电公司预收电费直接入账的问题,已于20xx年x月x日向建筑方×××收回,现已将帐目进行了

调整(见附件),冲减了专项支出,同时设了暂存、暂付款科目,待工程完工结算时由体育局向县供电公司退款后,再退给建筑方(已向审计组提供了单据帐薄复印件)。

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篇七 :关于审计整改成果及实施进度报告(格式)

关于审计整改成果及实施进度情况报告

公司内审办:

根据紫竹内审字[2006]第 6 号关于紫竹保健品内审报告要求,我们提出了整改措施计划,现将整改成果及实施进度情况报告如下: (根据内审报告及整改计划书内容逐条陈述实施完成情况) 一、

二、

三、

………

对于述整改实施及完成情况的真实性、准确性我们予以保证,并接受公司内审部门的现场检查,积极提供相关资料,配合此次审计检查工作。

(单位名称)

(负责人)

日 期

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篇八 :关于工会经费审计意见整改情况的报告

玉中工字【2015】2号

关于工会经费审计意见整改情况的报告

县总工会经审会:

20##年5月28日,县总工会经审会派审计人员,对我单位20##年至20##年工会经费收支管理情况进行了就地审计,下发了审计意见书。提出我单位在工会经费管理中存在工会会计核算科目不够规范、开展职工活动较少等问题。

针对存在问题,工会组织及时汇报领导,提出如下整改措施:

一是在今后会计账簿中增设工会经费收支科目,对工会经费独立核算。

二是制定职工活动计划,积极组织职工开展力所能及的活动,增强职工干事创业能力。有计划的开展困难职工帮扶救助、慰问等活动,激发职工爱岗热情。

三是认真学习《工会法》、《泾川县总工会基层工会经费收支管理办法》,严格工会经费管理。

                     

 20##年6月10日

玉中工字【2015】3号

关于我校举办教职工篮球、排球赛情况的报告

县总工会:

为了丰富校园文化生活,进一步推动全民健身运动在我校的开展,增强教职工的身心健康,提高教师篮球、排球运动水平,我校工会决定4月1(星期三)至4月27日举行教职工篮球、排球赛。

本次比赛共分8个组(行政教辅后勤办公组、体艺教研组、高三年级组、高二年级组、高一年级组、初三年级组、初二年级组、初一年级组)参与人员近百名。本次教职工篮球、排球赛活动经费每组300元,主要用于队员、组员喝水等。共计2400元。全体工会领导成员参加。本次比赛由体艺教研组负责。比赛事宜如下:

第一阶段:举行教职工篮球赛;(4月1日-----4月18日)

第二阶段:举行教职工排球赛;(4月19日---4月27日)

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