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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2014-20xx年中国预算控制培训市场调研及

发展趋势预测报告

第一章2012-20xx年中国预算控制培训产业整体运行形势分析

第一节 2012-20xx年中国预算控制培训产业运行总况

第二节 2012-20xx年中国预算控制培训市场发展情况

一、中国预算控制培训市场特点

二、中国预算控制培训市场运作分析

三、国内预算控制培训市场竞争策略研究

第三节 2012-20xx年中国预算控制培训行业现存问题

第四节 2012-20xx年中国预算控制培训行业发展对策

一、预算控制培训市场发展道路

二、中国预算控制培训业发展思路

第二章 中国预算控制培训市场现状分析

第一节 预算控制培训行业总体规模

第二节 预算控制培训发展概况

一、2011-20xx年预算控制培训发展分析

二、2014-20xx年市场规模预测

第三节 预算控制培训机构市场容量概况

第四节 预算控制培训产业的生命周期分析

第五节预算控制培训产业供需情况

第三章 2011-20xx年我国预算控制培训行业发展现状分析

第一节 我国预算控制培训行业发展现状

一、预算控制培训行业品牌发展现状

二、预算控制培训行业需求市场现状

三、预算控制培训市场需求层次分析

四、我国预算控制培训市场走向分析

第二节 中国预算控制培训行业存在的问题

第三节 对中国预算控制培训市场的分析及思考

一、预算控制培训市场变化的方向

二、中国预算控制培训行业发展的新思路

第四章 预算控制培训行业市场竞争策略分析

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20##年度财务预算报告

各位股东及股东授权代表：

根据20##年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明，提请各位股东审议：

一、收入预算

20##年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20096万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。

二、成本预算

20##年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元

三、管理费用预算

按照14年的实际支出情况，预计20##年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。

四、20##年预计完成净利润6361万元。

五、根据公司20##年度预算报表：

企业净资产收益率为29.47%，

资产负债率为32.96%，

资本积累率为28.35%

现提请股东会予以审议。

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20xx年度公司预算部工作总结报告

我于XX年x月底应聘进入公司预算经营部，在将近一年的时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。XX年将要过去， XX年既将到来，在这一年中有进步亦有不足，为了更好的干好明年的工作，使明年的工作更上一层楼，现将过去一年的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。

一、工作纪律方面：

作为一名预算人员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，认真地完成公司及项目部的各项工作。服从领导的安排，对工作认真负责，按时上下班，做到有事请假。在外能够维护公司的形象和声誉，在内团结公司同事，互相帮助。

二、目标责任方面及预算工作方面：

本年度公司内部结算的主要工程是于赵社区·三和竹园14#、19#楼，牟庄社区14#、17#楼，平原军仓名邸b1-b4#楼，景慧佳园1#-7#楼，根据工程图纸、变更及签证等手续与施工队核对出了工程的竣工结算，结算误差均控制在规定范围内。

今年由预算科投标的工程有武城中医院门诊楼工程、德州市二屯安置项目楼第二标段和第三标段、武城宏图嘉苑安置楼工程、平原明君华苑工程、陵县陆海石油2#车间工程、德州市第二实验小学大门操场等附属工程、德州市运河开发区古运新城安置项目室外工程、华晨驾校业务大厅工程。在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。

对外工程的结算主要有武城锦绣嘉园工程。于赵社区·三和竹园14#、19#楼工程结算正在准备中。

本年度公司内部工程材料工程量提取及现场核实工程量的工程有于赵社区·三和竹园14#、19#楼装修工程工程量，牟庄社区主体材料计划及现场施工

材料用量核实，平原军仓名邸工程与施工现场和对工程量，公司自己开发的景慧佳园项目材料计划工程量及现场工程量核实。

本年度中能够利用间隙时间加强学习，今年x月份参加了定额站组织的预算员业务学习及培训，及时掌握了定额及预决算方面的新规定。

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关于编制20xx年度经营计划和财务预算报告的通知

集团各部门、下属各公司：

为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送20xx年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：

一、经营计划编制规范要求

各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）：

<一>、本公司战略地位和年度经营计划

1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位

2、本公司年度经营收入计划

<二>、本公司年度经营收入计划分析

1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析）

2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析

3、20xx年度市场形势预测分析

4、20xx年度经营收入分析

<三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施

<四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划

1、营销费用总额及占比计划

2、营销费用的分配使用计划

二、财务预算编制规范要求

1

<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。

<二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据

三、经营计划和财务预算上报时间

此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在20xx年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；

附表：

1、20xx年度经营收入计划和营销费用支配（样表）；

2、20xx年度财务预算编制（样表）；

3、20xx年度经营计划书（模板）；

2

公司20xx年度经营收入计划表（样表）

暂不需分解到月。

3

公司20xx年度营销费用支配表（样表）

请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。

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关于南充市顺庆区

20xx年度财政预算执行情况和20xx年

财政预算草案的报告（书面）

20xx年3月26日在南充市顺庆区第五届人民代表大会

第三次会议上

南充市顺庆区财政局局长 姚 宏

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告南充市顺庆区20xx年度财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审议。并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、20xx年预算执行情况

20xx年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，全区财政工作认真贯彻党的十八大精神，狠抓增收节支，强化财政监管，加快重点项目建设，着力保障和改善民生，积极推进财政改革，圆满完成了年度各项目标任务，维护了全区社会稳定，促进了全区经济社会健康持续发展。

（一）全区财政公共预算收支完成情况

20xx年，我区财政公共预算收入首次突破十亿元大关，全年共完成100,089万元，为调整预算数的100.04％，同比增长25.08％。其中：税收收入完成92,678万元，为调整预算数的100.96％，同 —1—

比增长26.73%；非税收入完成7,411万元，为调整预算数的89.83％，同比增长107.56%。上划中央收入184,106万元，上划省级收入81,119万元，上划市级收入95,782万元。上级补助收入完成164,084万元。全年地方财政公共预算支出完成275,411万元，为调整预算数的100.23％，同比增长20.4%。全区地方财政公共预算的平衡情况是:公共预算收入100,089万元，加上上级补助收入164,084万元，债券转贷收入10,000万元，上年结余9,238万元，减去公共预算支出275,411万元、上解支出1,833万元，年终公共预算结余6,167万元（其中：结转下年支出5,569万元，净结余598万元）。

（二）全区基金预算收支完成情况

20xx年，我区基金收入创历史新高。全年完成178,512万元,为调整预算数的104.91%，同比上年增长460.39%，上级补助收入完成14,764万元。全年基金预算支出完成190,839万元，为调整预算数的102.97%，同比增长403.88%。全区基金预算的平衡情况是:基金预算收入178,512万元，加上上级补助收入14,764万元、上年结余417万元，减去基金预算支出190,839万元，上解支出82万元，年终基金预算结余（结转下年支出）2,772万元。

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季度预算

执行分析报告

一、收入预算执行情况

我校年初预算义教公用经费拨款收入 41650元，至 6月底已执行收入 22000 元。完成了收入预算的 52.8 %。

二、支出预算执行情况

总体情况：至 6 月底年度支出预算共为 22414.1 元。完成率为 52 %。各经费类型支出进度情况如下：

1、商品和服务支出预算完成率为%。其中体育耗材费用开支过大，累计支出达3929元，占该项预算计划的392.90%。

2、其他基本性支出预算

三、存在问题及解决措施

根据预算执行完成率情况合理调整学校支出，压缩 体育耗材 费、 会议 费，开源节流，合理利用公用经费。及时完成其他基本性支出、完成采购预算，进一步完成培训费指标。

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20xx年度部门决算报表要点讲解

（预算单位版）

一、主要变动情况

（一）报表变动情况

20xx年的部门决算报表结构与上年相比有较大变动，变动的主要原因是按照简便实用的原则，精简部门统计指标和报表，进一步强化决算对预算执行结果的反映，减轻基层单位工作量。根据这个原则，今年的部门决算首先是补充资料表全部取消，其次是对部分表内做了细节上的调整。

今年报表一共30张，比去年减少7张，其中：

主表21张，比上年增加1张《财政拨款收入支出决算总表》；

附表9张，比上年增加1张；减少《事业单位基金增减变动情况表》、《学生学员统计表》等3张表，原补充资料表中《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》等4张表调整至此。

取消了9张补充资料表，报表主体中不再包含补表，同时封面也取消了补充资料表的填报标识。

（二）报表软件变动情况

20xx年的报表软件对报表界面做了重大调整，首先是在填报界面增设了填报说明附表，并通过自动运算提取了部分附表的上年数据，大大简化了填报工作量，其次是把封面、报表主体、填报说明附表、上报文档做了分割处理，报表界面更加友好直观。

二、报表要点说明

1、报表填报范围和往年一样，请参考编制说明第一条。

1

2、需要强调的填报口径

（1）本套收支报表均不包括偿还性资金。偿还性资金，属于单位负债范畴。

（2）基本建设类资金填报口径：

注意基本建设类项目资金必须掌握2个口径：

大口径基本建设类项目支出为财决06-2表全表，指单位用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一切支出，对应经济分类“基本建设支出”、“其他资本性支出”。资金来源渠道含本级财政拨款、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金。

小口径基本建设类项目支出为财决05至05-2表、财决08至08-2表54栏“基本建设支出”，财决06-2表5栏“其中：基本建设支出拨款”，仅指本级发改部门集中安排的基本建设公共预算财政拨款（必须同时满足2个条件：①发改委立项，②本级财政拨款），资金来源渠道不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。对应经济分类仅为“基本建设支出”。如单位有用财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金安排的基建款，应反映在“其他资本性支出”。单位如果使用上年行政事业结余安排基本建设支出的，应调整上年结余。

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