财经纪律大整顿自查报告

根据县政府《关于开展全县财经纪律大整顿活动的通知》文件精神，我院对照检查标准，本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下：

一、院领导高度重视财务管理工作 医院严格执行财经纪律，扎实做好各项财务工作，按国家要求及时更新财务软件。支持财会从业人员的继续教育和业务培训，规范财务流程，明确岗位职责。我院现设有财务负责人1人、总会计1人、分账会计4人、现金会计2人分别负责医院各项财务核算工作。

二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为

1、按规定设立具有会计从业资格的人员担任财务核算、管理内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理责任。我院所有支出票据均有院长和主管财务院长签字才能报销。

2、按规定开设银行账户，银行留存由财务人员分开保管。核算医院的各项收支情况。

3、会计报表数据真实、完整，编报与报送及时、准确。

4、制定了单位票据领购、保管、使用等具体的管理规定，票款相符：无转让、出售和代开报销票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况。

5、严格按照财经纪律管理财务，无私设“小金库”和“账外账”等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。

三、通过自查发现工作中还存在一些的问题

1、财务人员素质需进一步提高

随着电算化在财务工作中的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们解决的问题。

2、在特殊情况下有超范围使用现金的现象。

3、有个别医疗收费项目欠规范。

4、公务招待费有待进一步压缩。

5、未按时缴纳工会费。

6、财务管理力度需进一步加强，还没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。

四、今后工作努力的方向及措施

1、加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后我院一定要进一步加强财务管理力度，提高工作质量。

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关于违反财经纪律问题的自查报告

敬爱的县财经整治办：

近日，我校认真学习了《关于在全县开展违反财经纪律问题专项整治工作的实施方案》。对照方案，我们仔细查阅了20xx年12月至今的收支情况，现将自查情况报告如下：

我们学校从来未设“小金库”，该作收入的已作收入，从未乱收；该支出多少就支出多少，从未假借名义套取。没有超范围超标准的公款吃请，没有公款送礼和公款娱乐的行为，大额（2000元以上）办公用品都有明细清单，没有大额（500元以上）租车费，没有转嫁支出行为，收支票据规范，白条现象很少。但也美中不足，违规发津补贴现象也有，如老师节每人发了200元，计2200元，代课教师每年发放生活补贴600元（两年计7800元）。特此报告。

上徐小学

20xx年5月10日

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财经纪律自查报告

财经纪律>自查报告（一）

为进一步规范我镇>财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督，促进源头治腐和领导干部廉洁自律，根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡（镇）领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的通知》的有关要求，结合我镇工作实际，我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

一、提高认识，成立机构

小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视，专门成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组，并组织相关人员认真学习，充分认识到此项工作的重要性。

二、自查自纠情况

1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求，我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为，不存在私设“小金库”。

2、财务管理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定，做到一客不多陪，尽量安排大伙就餐，严格控制待客标准。公车不外借，同时也不借用企业等部门车辆，公车不私用，降低油耗和维修成本。

3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定，做到了“七五”，一无私设“小金库”，侵吞、截留、挪用、做支公款情况；二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况；三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象；四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况；五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况；六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象；七无监用职权，不廉洁履职的行为。

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关于违反财经纪律问题的自查报告

为贯彻落实上级文件精神，我校开展了违反财经纪律自查自纠工作，情况如下：

一、 通过认真细致地自查，我校没有设立任何形式的“小金库”，学校的所有收入、支出都纳入了统一的财政账户中核算，学校的财务管理严格按照上级的有关规定执行。没有违反财经纪律的行为。

二、 学校的项目工程、营养改善计划等专项资金，学校执行了专款专用，没有违规挪用、挤占的现象。

三、 学校没有违规发放津补贴、没有违规公款送礼、公款旅游、公款吃喝等问题。

四、学校的经费使用严格按照上级的规定执行，没有违反“三公”经费管理规定，没有吃“空饷”等问题。

丰山镇清水小学

20xx年5月13日

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违反财经纪律问题自查自纠情况表

单位（盖章）：                                单位：万元

填表人：                      财务负责人：

单位负责人：                  学区负责人：

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关于院务部财经纪律专项检查的情况报告

部首长：

为贯彻落实院首长在医院财务管理工作会议上的讲话精神，通过检查、整改、提高来进一步规范和加强院务部各单位的经费、物资管理，按照部办公会统一部署，成立了以财务处、审计处为主，相关单位参加的院务部财经纪律专项检查小组，于７－９月份对院务部所属机关各处及下属队、站、室、园等29个单位进行了财经纪律专项检查。现将检查情况报告如下：

一、基本情况

（一）领导重视。部党委对这次检查非常重视，孙部长亲自担任检查领导小组组长，并组织各单位进行了统一部署和动员。各单位领导也非常重视，专门成立了自查小组，督促本单位对照自查和情况梳理，并将自查情况按时上报到财务处。检查过程中，部领导亲自过问每阶段进展情况，及时掌握有

关情况，并对工作提出明确要求，确保了检查工作的顺利完成。

（二）组织严密。财务处马海潮处长组织办公室成员重点学习了部党委的重要决定和指示，并按照检查重点，从财务、审计、军需、营房等单位抽调12人组成两个工作组，由审计处高进明处长、财务处王鹰副处长分别带队，深入基层，广泛调查，分组分片，逐个单位进行实地检查。检查组注重组织协调，加强与各单位的沟通，充分肯定好的做法和成绩，同时发现不足及时指出，坚持检查与指导相结合，增强了检查效果。

（三）重点突出。按照工作计划，检查组于8月8日-19日对各单位进行了重点抽查，内容包括：总支、支部集体理财与经费审批情况；单位留用费、自有经费、预算外经费的管理和使用情况；物资、服务、工程采购和库存物资管理情况；“三员”选配和廉洁自律情况；奖金二次分配落实情况等５个方面。由于涉及单位、人员较多，检查难度大。为了

确保检查的质量，检查组对重点单位、重要经济项目、重点岗位人员采用不同的方式进行重点调查。提高了工作效率。

（四）方式多样。根据院务部实际情况，检查组采取了灵活多样的检查方法：一是发放调查问卷。采取无记名问卷的方式对相关内容进行了摸底调查，累计发放问卷159份。二是进行个别谈话和分组座谈。以基层单位骨干为主要对象，共计谈话43人次，比较广泛地听取了情况介绍和意见反映。三是实地盘点物资。对各单位的物资仓库进行了现场抽盘，检查了出入库手续、库存账簿登记和实物存储情况。四是统一设计表格。根据检查需要，按照表格项目，统计了各单位20xx年1-6月份物资采购、供应商、“三员”以及奖金分发等情况。五是查看、核对有关账目。检查了各单位的账目设置与登记情况，就有关数据与相关部门进行了账账核对、账实核对。

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小学开展严肃财经纪律专项整治工作的自查报告

为进一步严肃财经纪律，规范财经行为，促进我校党风廉政建设和反腐败工作深入开展。根结合我校的实际情况，对我校财经纪律执行情况进行严格的自查自纠。现将自查情况报告如下：

（一）、我校不存在巧立名目、虚报项目、虚报冒领财政资金及截留挪用政专项资金等行为。

（二）、我校不存在超范围、超标准、超预算开支及报账审批程序不规范等问题。

（三）、我校不存在收取税（费）不按规定开#5@p、开具假#5@p或自制票据或使用假#5@p报账等行为。

（四）、我校不存在擅自设立收费项目乱收费或不严格执行政府已命令撤销的收费项目继续收费等行为。

（五）、我校不存在收取费用不严格执行“收支两条线”管理规定，私存私放、私设“小金库”等行为。

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