1、目的
为规范成品从入库到出库的过程跟踪、控制特制定本制度。
2、范围
本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
3、职责
3、1内贸/外贸业务员负责发货安排及进程的跟进工作。
3、2财务部负责对相关单据的财务勾稽、凭证帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。
3、3业务经理负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作。
3、4 PMC部负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
3、5 PMC部负责本制度的拟定及实施过程进行管控。
3、6生产总监负责本制度的审核执行及对发货作业的勾稽管理。
3、7行政部负责成品装货的监督确认。
3、8总经理负责本制度的批准执行。
4、内容
4、1工作流程
4、2任务内容
4、2、1业务员/跟单员根据《生产通知单》、《订单评审表》确认客户需求产品交期与数量;根据《成品出货控制表》确认实际已生产产品数量及库存数量(根据每日《成品库存日报表》确定);确认后开立《出货通知单》,注明订单号、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部销售会计确认。
4、2、2财务部销售会计根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;如符合要求,则于《出货通知单》签字转内贸/外贸业务员,如不符合规定要求,则签注意见退回内贸/外贸业务员。
4、2、3内贸/外贸业务员将经销售会计确认后的《出货通知单》交总经理审批,审批不通过退回内贸/外贸业务员重新整理、运作,审批通过交内贸/外贸业务员进行表单分发。
4、2、4内贸/外贸业务员将经总经理审批后的《出货通知单》复印两份,一份交PMC经理,一份交PMC部成品仓主管,原始单自存。
4、2、5 PMC经理接到《出货通知单》后即时安排PC专员跟进成品生产入库,成品仓主管接到《出货通知单》后查实成品入库情况,立即组织仓管进行备货。
…… …… 余下全文