东方地产20xx年经营计划与经营目标

二○○五年经营目标与经营计划

一、概述：

为了适应房地产市场竞争之激烈环境，重庆东方房地产开发有限公司（以下简称“东方地产”）在20xx年应充分把握市场机会、快速拓展项目开发业务，同时也需要进一步提升公司管理水平，加大管理规范化力度，倡导职业心态，培养职业经理阶层，提高各项工作的专业化水准。20xx年，在东方地产内将推行信息资源共享，提倡信息“中性”概念，以信息的扁平化和信息工作的规范化来提高管理透明度。 20xx年，东方地产还要建立具有强适应性的东方地产企业文化。

东方地产在20xx年将致力于授权团队走向成功。企业需要员工的责任心和信心，员工只有感到企业重视、尊敬和信赖他们，感到自己是企业中的一员，才会有信心和责任感。加强团队建设，在职员间建立起支持、激励及巩固的关系，接纳每个成员扮演不同的角色，分工合作，正视每一位员工的贡献，我们信任和尊敬每一位员工并不断致力于营造一个良好的工作环境，让每一个人都能贡献自己的聪明才智。

同时东方地产要更有效地整合公司的各项资源，以适应极具颠覆性的二十一世纪经营环境。善待员工、善待顾客、善待合作伙伴。坚持规范化管理，保持可持续发展的竞争优势将是我们东方地产未来发展坚持的目标，20xx年将是我们的“管理提升年”。20xx年我们的经营目标是：

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东方地产20xx年经营计划与经营目标

1.1、规模目标

20xx年开工面积34万平方米，竣工面积18万平方米（部分为结构完成），实现销售收入50281万元，“东方美地”可入伙户数：520户。

1.2 、利润目标

净利润：5082万元。

1.3、经营管理目标

建立管理流程化和制度化体系平台；建立一支稳定的高素质的员工队伍；初步建立企业品牌形象。

二、经营基础

东方地产成立于19xx年9月15日，是重庆东银实业（集团）有限公司的子公司。目前，公司下设总经理办公室、工程管理部、人力资源部、财务管理部、规划设计部、销售策划部、项目开发部、材料设备管理部、合同预算部等9个职能（业务）部门。

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房地产开发计划管理

一、 计划的重要意义：

1.1计划是对目标的分解，是企业发展方向的具体步骤

1.2计划是管理架构和体系的具体体现

1.3计划是房地产开发工作的指南和控制的依据

二、计划的主要内容：

2.1计划的含义：计划是在实际行动之前预先对应当追求的目标和应采取的行动方案作出选择和具体安排，是预测与构想，是管理的首要职能。在项目过程中，计划有许多版本，随着项目的进展不断地细化、具体化，同时又不断地修改和调整，形成一个前后相继的体系，它贯穿于项目生命期的全过程。

2.2房地产开发计划的内容：按阶段主要为项目前期准备阶段计划、项目施工计划、项目销售计划等；按具体内容分有工期计划、成本（投资）计划、资源计划、质量计划、其他计划等。

三、计划的要求

四、对房地产计划管理的几点理解

4.1房地产开发工作计划贯穿于房地产开发周期的全过程，应包含以下几个一级计划：

4.1.1项目决策计划

4.1.2前期准备计划

4.1.3工程建设计划

4.1.4项目销售计划

一级计划是否能按照预期的时间节点实现直接影响到整个项目的周期，会对资金使用产生很重要的影响，因此要全程认真落实一级计划。

4.2计划实施中的问题及对策

4.3如何加强计划的执行

4.3.1为保证计划工作的正常开展，应建立并加强计划机构，提高它在企业中的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员，以加强沟通

4.3.2各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成

4.3.3要建立统计报表、会计报表和业务报表，及时发现计划的执行程度，便于计划的调整

4.3.4建立“关键事项权责手册”，明确工作流程、细化工作内容，责任落实到部门，落实到人，让所有参与人员明白自己的工作内容

4.3.5注意内控和对外计划的区分：内控计划应留有一定的空间和余地，对乙方应严格控制，两者应内容相近、时间不同

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某房地产年度经营计划管理流程

                                  

                             

                                      二OO九年    月    日

年度经营计划管理流程

 

 

 

1、流程图

2、 流程概况

3、工作程序

a)   年度经营计划的编制与审批

3.1.1公司行政中心/各中心于每年11月初组织公司/中心各部门对本年度经营计划完成情况进行统计分析，并对次年度经营环境和内部管理现状进行综合分析。

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年度经营计划制定管理细则

第一条 目的

为规范集团年度经营计划制定工作，特制定本细则。

第二条 适用范围

本细则适用于集团年度经营计划的制定工作。

第三条 年度经营计划制定的周期

年度经营计划制定在每年10月初开始，11月30日前完成，制定周期为50个工作日。

第四条 年度经营计划的内容 年度经营计划是对集团战略目标的分解和落实，分为集团年度经营计划、子公司年度经营计划和集团总部职能部门年度经营计划。

（一）集团年度经营计划的内容包括但不限于：

1、 集团公司战略发展规划目标综述： 阐述集团战略发展目标及本阶段战略发展规划、目标、规模、状态等以及与本年度经营计划关系；

2、 年度经营环境分析：宏观经济、行业政策及其对公司经营活动的影响分析，资本市场环境分析，公司自身资源状况分析；

3、 年度经营管理方针和经营管理目标：经营管理方针，各项经营管理的具体目标和任务，主要经营管理目标选择、确定的依据和过程说明；

4、 年度经营计划及举措：市场发展计划、营销推广计划、品牌拓展计划、工程管理计划、设计研发计划、产品体系计划、资本运营计划、资金财务计划、人力资源计划、培训实施计划、审计计划、土地储备计划等及相应的举措；

5、 年度公司风险分析及相应对策准备：战略风险及对策，经营风险及对策，财务风险及对策，人才与组织结构风险及对策，信用风险及对策。

（二）子公司年度经营计划的内容包括但不限于：

1、 集团战略目标对子公司的要求：阐述集团战略发展目标对子公司发展的要求；

2、 年度经营环境分析：宏观经济、行业政策及其对子公司经营活动的影响分析，市场环境分析，竞争环境分析，行业关键成功因素分析，子公司自身资源状况分析；

3、 年度经营管理方针和经营管理目标：经营管理方针，各项经营管理目标，主要经营管理

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目标选择和目标确定的依据和过程说明；

4、 年度经营计划及举措：市场拓展计划及举措，工程计划及举措，销售计划及举措，融资计划及举措，人力资源计划及举措，管理提升和制度建设计划及举措，其它计划及举措；

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***企业**年度***项目经营计划书

1、         项目基本资料

1.1见附图（见附件项目区位图、***地图）

1.2见附件

1.3项目进度情况

1.3.1该项目属于***市重点旧城改造项目，政府给予最大的优惠政策，目前已经完成项目的立项、选址、规划审批、房屋拆迁、土地交易（土地证正在办理之中）测量、勘探、施工图设计、以及部分报建、施工和监理招标等前期工作。水通、电通、道路通、电信通和场地平整，已具备开工条件。

1.3.2进度计划表（见附件：*******进度计划表）

1.4资金情况

1.4.1项目的总预算或总投资

一、项目的前期费用              万元

1、土地费用                     万元

2、设计、测量、勘探费用         万元

3、报建费用                     万元

二、工程建设及设备费            万元

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转帖：房地产企业的计划管理

古人云：凡事预则立，不预则废，可见计划的重要性。有效的计划管理能帮助企业管理者合理分配资源、顺利达成目标，在崇尚科学管理的现代企业里莫不重视对计划的管理，而在房地产企业里，由于投资规模大、周期长、对各专业协同作业要求高等行业特点，应更强调计划的重要性。然而不少房地产开发企业，尤其是众多中小型企业在计划管理方面存在不少误区，表现在以下两方面：1、.对计划管理的重要性认识不足，观念上需转变。房地产行业在我国尚属一个年轻的行业，行业发展时间短，经验不足，无论国家政策、法规的制定、监管，还是房地产企业经营运作等方面均存在不同程度的不完善和不规范的地方，“三边工程”较为普遍。由于房地产开发环节受外部产业政策、金融政策、土地政策甚至自然的、气候的因素影响较大，使很多企业普遍产生“计划无用”、“计划赶不上变化”的思想观念。然而，房地产开发环境的多变性和不确定性恰恰反映出计划的重要性，没有计划何谈变化？没有计划前提下的变化将无一例外的陷入自由主义的陷阱，结果可想而知：项目进度延期、成本严重超支、质量问题层出不穷，最终导致客户投诉率居高不下，经营业绩和品牌形象严重受损。2、计划管理体系性缺失。首先，对计划是什么认识不清，经营计划、工作计划、开发计划、进度计划、工程计划等等不同名称、不同类别的计划重叠、混淆在一起，计划管理部门疲于奔命，效果却很差；其次，计划管理缺少组织保障，没有专业的计划管理部门统筹公司的计划，有些企业将计划管理的职责放在行政管理部、总裁办、总经办等行政部门，由于缺少了对开发环节具体业务的了解，这些部门实际不能承担有关计划的编制、统筹和协调等职责，只能沦为计划的收集、汇总和考核期末按计划考核评分的部门，计划管理的效果不佳；

最后，缺乏计划管理相应的制度、流程、操作指引和工作标准支撑，表现为：计划制定合理性不强、计划变更随意性大、变更频繁、计划的严肃性和权威性收到很大挑战等等。

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目录

第一章  经营方针... 2

第二章  经营计划指标... 3

一、经营计划指标... 3

二、现金流量指标... 3

三、项目重要工程节点... 3

第三章  经营指标分解... 4

一、开竣工面积计划... 4

二、销售毛利... 4

三、当期预期经营利润构成... 5

四、资金计划安排... 5

第四章  销售计划... 7

一、销售计划... 7

二、销售费用测算... 7

三、推盘计划... 8

四、销售进程计划... 8

第五章  工程进度计划... 9

一、工程开发节点... 9

二、工程付款计划... 9

三、工程质量管理... 10

四、招投标及供应商管理... 10

第六章  期间费用分析... 11

第七章  需要的支持... 12

一、资金支持... 12

二、人员支持... 12

三、其它... 12

第一章  经营方针

（本章简要描述本公司根据目前经营现状、行业变动以及竞争程度等方面，在未来经营中拟采用哪些大的方针打措施以便于去实现哪些经营目标）比如：

镇江开诚置业有限公司在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上（如有，则建议根据该分析进行经营目标的制订和分解），对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20##年的经营方针确定为：加快现有建设项目交付进度，尽快办理产权证书，根据项目周边需求状况结合集团资金状况采用自持、出售、出租相结合的经营策略；有计划的扩大建设项目规模，使项目建设进度能有机的配合融资需求，同时，强化内外部管理，从管理中要利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各单位的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

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