*** 有限公司

供应商管理评审办法

供货商管理评审办法说明

一、目的：控制供货商遵守社会责任行为准则，评估供货商品质控制流程，确保供货商符合客户要求

二、范围：***公司所有的外发供货商

三、职责：

3.1CR部负责供货商社会责任评审

3.2品管部负责供货商品质管理评审

四、工作内容：

4.1新供货商选择时，有采购部向供货商了解相关基础信息后完成《供货商资料卡》，采购人员填写《供货商评审申请表》，汇报CR经理，有CR经理安排供货商实地审核。

4.2供货商定期每半年进行一次监督评审；有CR主管以及品管主管拟定供货商评审计划；每次评审计划要做好评审记录。

4.3对于评审中出现的不符合项，供货商需要两周内提交书面纠正预防措施，审核员依据改善计划对供货商的改善结果复查。

4.4评审结果需要有评审员和被评审厂商负责人签核，双方保留。

4.5评审结果将作为考核供货商的重要数据。

***有限公司

供货商行为准则评审表

供货商：                  评估员：                          日期：            

审核结果：                                  下次评估日期：                      

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株洲九方装备股份有限公司

                                                                              

供应商审核计划

编制：     质 量 保 证 部  

审核：                  

批准：                  

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供应商审核计划

编制：     质 量 保 证 部  

审核：                  

批准：                  

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**************有限公司

供方质量审核计划

文件编号:*********

如贵司对这份审核计划无异议,请在“受审核方/日期”后签名回传我司:

审核方/日期:

受审核方/日期:

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供应商评估计划

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供应商评审及分级办法

1 目的

为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2 范围

本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。

3 定义

供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。

4 职责

采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。

技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。

总经理负责合格供应商的审批。

5 程序

5.1 采购物资的分类

5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：

一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）

二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）

三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。如：（视各公司情况而定）

单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。

5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。

5.2 供应商评审流程

5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。

5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。

5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。

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SQE供应商管理与评估-计划

进料目标

进料检验的每月目标: ①.IQC检验误判率≤%,     ②进料检验合格率≥%.

通则：

确定进料检验和试验程序；

确定进料抽样计划；

进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）；

安排和组织IQC的日常工作；

依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样；

对抽取的样品进行检验，并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上；

《进料检验记录表》的审核，《进料检验记录表》的批准；

对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、让步接受、退货、特采、隔离）以上部分在检验无法判定时进行进料评审判定；

来料检验不合格时，填写《进料检验不合格品处理单》，并提交主管；

将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门做为评审做准备；

填写《进料验收单》，并将其返回货仓部；

填写《进料检验日报表》，对《进料检验日报表》进行审核，并存档

做《进料检验周报》，进料检验周报》的审核，做《进料检验月报》，《进料检验月报》的审核；

统计供应商季度来料情况，并进行质量评分；

对供应商季度质量评分结果进行审核；

将供应商的质量评分反馈采购部；

向供应商/采购部反馈来料品质异常情况；

对生产中发现进料问题时的跟进，并协助有关部门处理；

收集进料不合格品信息，协助主管进行不合格品分析；

对特殊或紧急物料优先安排检验；

对紧急放行物料的标识；

对生产过程中选出的来料不合格品进行确认，并协助采购部进行处理；

新供应商导入确定，根据QC提供试样报告与供应商联系

定期对供应商的稽核与辅导，填写相关的稽核报告和辅导情况

供应商到厂解决来料问题的接待及联络；

进料流程

 

 

备注：其他的进料不良流程以及特采处理流程 略

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