篇一 :20xx年度内审计划

20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03 一、审核目的

1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求;

2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找,分析原因,制定对策,落实整改;

3、配合公司开展的质量、安全活动,暴露问题、解决问题。

二、审核时间

时间安排在2月-4月:2-3月份,由培训老师亲自内审,内审员观模,对部分单位部门进行内审;4月份,由内审员主导,培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据

GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011;公司管理手册及相关文件。 四、审核范围

1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程:

党政办;经营管理部;技术质量监督中心;人力资源部;地质工艺中心;综合大队;生产管理部及各管理区。

2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组

审 核 组 长:王刚(A)

三体系内审员:李庆安(B) 于妍(C) 张楠(D) 李鹦阳(E)李艳(F)刘胜利(G) 六、审核要点

20xx年度内审计划

20xx年度内审计划

20xx年度内审计划 No.2014-01

LS/QR8.2.2-03

20xx年度内审计划

生产单位具体安排

七、审核要求

1、 审核前,审核小组长负责按照审核方案及要求,制定具体的审核实施计划及分工,切实起到监督、指导的作用,以便有计划、按步骤地进行,避免盲目性、随意性;

2、 每一位内审员在审核过程中,必须认真、细致,审核前做好充分准备,必须认真填写审核思路,审核中依照追溯的原则认真、细致的查找;

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篇二 :20xx 年度内部审核计划

             2014 年度内部审核计划

                            编号:QP8201

审核实施计划

           编号:QP8205

编制:                           审批:                 日期:2014.2.28

内审体系审核检查表、

受审部门:管理层/行政部/销售部                       编号:QP8202

受审部门主管:                                   内审员:

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篇三 :年度内部审核计划

年度内部审核计划

记录编号:QR/ASRG-15-02 年 月 日

年度内部审核计划

编制: 管理者代表:

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篇四 :20xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

20xx年度内部审核计划

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篇五 :20xx年度内部审核计划及日程安排

************有限公司 Page 1 of 2 内部审核计划

司所确定计划的安排、符合ISO9001标准的要求及ISO14001标准的要求,是否得到有效实施和保持,及时发现质量管理体系中存在的问题并采取纠正措施,以改进公司的质量管理体系。 1. 审核目的:通过对公司的质量和环境管理体系进行内部审核,验证体系是否符合公

2. 审核范围:公司质量和环境管理体系所覆盖的服务项目、部门、活动、人员、设施,

以及质量管理体系所涉及的标准要素。

3. 审核准则:

3.1 ISO9001:2008/ ISO14001:2004标准

3.2 质量和环境管理体系手册

3.3 合同、相关法律和法规

4. 审核日期:20xx年5月21日——20xx年5月22日

5. 审核组成员

20xx年度内部审核计划及日程安排

6. 审核日程安排(见下页)

7. 受审核部门需提供的资源:

每个部门确定1名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。

8. 跟踪行动的要求:审核中发生的任何不合格项,由发生不合格项部门的负责人牵头

按规定的时间制定纠正措施,有关部门负责实施纠正和纠正措施,管理者代表将组织纠正和纠正措施的跟踪验证。

************有限公司 Page 2 of 2

内审日程安排

20xx年度内部审核计划及日程安排

审核组长: 批准人: 日期: 日期:

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篇六 :内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司

20xx年度第一次内部质量审核计划 程序:HR/QP03 编号:NO2003-01

一、审核目的

1、验证公司质量活动与ISO9001标准(2000版)质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001的标准(2000版)质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司接受第三方现场审核的条件。

二、审核依据

ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册(A/0)、程序文件汇编(A/0)等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。

三、审核范围

ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

四、审核组成员

组长:刘江平

组员:翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林

五、审核日期

20xx年9月20——20xx年9月21日

六、审核日程表

内部审核计划

编制/日期: 审批/日期:

会议记录

内部审核计划

会议记录

内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司 二ΟΟ三年度内部质量审核计划表

内部审核计划

编制/日期: 审核/日期:

宁波华润混凝土有限公司

内部质量体系审核报告

HR/QP03-006

NO.030901

1.审核目的 验证与评价ISO9001:2000标准质量活动与结果的符合性及体系

运行的适宜性和有效性及是否具备接受第三方现场审核的条件。

2.审核范围 全公司质量体系所覆盖的所有要素及相关的部门和/或人员。

3.审核依据 ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册、程序文件及相关的

支持性文件和顾客要求、国家法律法规要求及相关质量体系运行记

录。

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篇七 :20xx年度内部审计工作计划

20xx年度内部审计工作计划

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础,促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础,延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督,保护公司资产安全和完整,同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团发展方向,预算执行围绕集团经营目标展开。

⑶完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据实际工作情况,进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及时发现问题并予以纠正,

逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促进二级单位加强经营管理,提高经济效益。

在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对二级单位经营业绩审计:

通过对二级单位20xx年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各二级单位考核的依据。

⑵ 针对性地开展专项审计

根据集团经营管理特点,就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计,重点问题重点突破。

⑶ 工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算,工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计,因此,主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款,做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

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篇八 :内部审核实施计划、记录

XX服饰有限公司

20##年度审核工作计划

  XK/JL16-01

注:表中“△”和“▲”分别表示有计划安排和已经实施审核的项目。  


XX服饰有限公司

审核计划表

    XK/JL16-02                                                        编号: 

审核小组组长:  某某                               管理者代表: 某某                            

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