内部审核实施计划 WZ-G01-041
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内部审核实施计划 WZ-G01-041
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XX服饰有限公司
20##年度审核工作计划
XK/JL16-01
注:表中“△”和“▲”分别表示有计划安排和已经实施审核的项目。
XX服饰有限公司
审核计划表
XK/JL16-02 编号:
审核小组组长: 某某 管理者代表: 某某
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云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划
Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B
编制部门:企业管理处
共 2 页 第 2 页
备注:
1.各职能部门涉及到的公共条款,在各部门的审核计划表中未列出,但在对各职能部门的审核过程中应包括;
2.公共条款包括:职责(Q 5.5.1/EH4.4.1);目标与方案(Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4);文件控制(Q4.2.3/EH4.4.5);记录控制(Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3);培训实施(Q6.2.2/EH4.4.2);环境因素与危害因素的识别与控制策划(EH4.3.1);部门适用法规的识别与应用(EH4.3.2)。
3.公司总部派入重点抽查单位内审组人员名单:
A1组——昆阳磷矿
领队:李天华 组长:张明 副组长:杨向春 记录:张在忠
内审员:肖植强、黄杰、邱波、张华宇、虎敏、陈裕明、郭志德、罗艳林、周燕
A2组——工程公司
领队:崔周全 组长:李彪 副组长:夏钢源 记录:陶媛
内审员:何林、罗鹏志、梁矿、陶冶、李石良、纪长龙、姜坤瑞
B1组——晋宁磷矿
领队:王清生 组长:赵宗林 副组长:李叙伦 记录:方圆
内审员:李云文、段华、董青华、郭留柱、刘银华、杨丹蕊、刘峰、姚容、吴小珠
B2组——黄磷公司
领队:华昆 组长:欧志兵 副组长:柏中能 记录:赵贺
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环境管理体系内部审核实施计划
编号UNH-W500-037-01
编制: 金锴 日期: 2012.3.16 审核: 陈平 日期: 2012.3.21 批准: 陆志新 日期: 2012.3.21
环境管理体系内部审核实施计划
(续上表)
编制: 金锴 日期: 2012.3.16 审核: 陈平 日期: 2012.3.21 批准: 陆志新 日期: 2012.3.21
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ISO13485-2003内部质量体系审核计划
Audit Arrangements 审核安排
Audit Elements of Each Departments 审核要素与部门对照表
审核说明
1) 文件控制、记录控制、目标指标、职责和权限、沟通、资源提供(含培训)、过程的监视和测量、数据分析、纠正措施和预防措施等要素将贯穿所有过程的审核。
2) 在审核前,由审核组长同被审核部门沟通,已确定最终的审核时间安排。
3) 审核员不得审核本职责范围内工作.
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内部审核实施计划
表单编号: QR-822-02
一、审核目的:检查本公司的质量管理体系是否符合ISO9001:2008《质量管理体系 要求》标准,且是否有效运行。
二、审核依据:
1) ISO9001:2008《质量管理体系 要求》;
2) 质量手册;
3) 程序文件;
4) 相关文件(法律法规或合同)
5) 作业指导书;
三、审核范围:质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门;;
四、审核日期:20##年03月 20 日
五、审核组成员:
审核组组长:蒋定群
审核小组组员: 蒋定群(管代、业务部、采购部)、林友香(制造部)、莫芬(品管科)、 陈小君(文员)
六、审核日程安排:
七、注意事项:
1. 请受审核部门负责人确认此计划;
2. 内审员不应审核自已部门工作,确保审核过程的客观性和公正性;
3. 8.5.1结合各部门,现场进行审核。
编制: 审核: 日期:
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20##年内部审核实施计划
一、 审核目的
客观验证机构运行是否符合管理体系和认可准则的要求;找出潜在的可以改进的方面,采取纠正/预防措施,推动质量持续改进,不断提高内部管理水平。
二、 审核依据
1、相关法律、法规和规章
2、CNAS CL01-2006 《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2005)
3、实验室认可准则在特殊领域的应用说明
4、CNAS相关规则、政策
5、管理体系文件
6、相关检定/校准/检测技术规范
三、审核范围
本次审核范围为:公司质量管理体系涉及所有部门、人员及要素。
四、 审核安排
1、审核组组成:
审核组长:傅海轮
副组长:方舟
审核组成员:陈钟杰、李坚、孟清、徐潇旭、汪正亚。
2、 审核日程安排:
3、 审核人员/被审核部门安排:
注:加“﹡”的为各小组组长。
五、 审核工作要点
1、首次会议参加人员为公司领导、相关各部门负责人和其他指定的相关人员。宣布审核组成员、明确审核目的、范围及审核计划,明确审核中应注意的问题。
2、各被审部门在约定的被审核时段,应保证本部门人员齐全(内审员除外),并指定专人陪同审核组进行审核,以便审核的按期实施;审核人员要做好审核前的策划,认真审核,在审核中不遗漏相关内容。
3、现场审核中符合的情况应记录在现场审核记录中,不符合的客观证据经确认后记入“不符合项纠正/纠正措施表”中,不符合项的具体事实应叙述清楚并由被审核部门负责人或陪同人员签字认可,并应对重要的要素和被审核对象的薄弱环节加以重点关注。
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