6.质量目标达成统计表
审核： 承办：
176. 年度内部质量审核计划表
制订日期： 年 月 日
177.内审人员名册
代培训单位： 培训课程： 截止日期：
178.内审查检表
179.内审缺点报告
180.内审总结报告
181.内审追踪表
182.内审评估报告
183.内部审核纠正通知书
184.内部审核纠正及预防行动记录
…… …… 余下全文
篇二 ：20xx年度内审计划
20xx年度内审计划 No.2014-01
LS/QR8.2.2-03 一、审核目的
1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、 GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求；
2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；
3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间
时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。 三、审核依据
GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011；公司管理手册及相关文件。 四、审核范围
1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：
党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。 3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。 五、审核组
审 核 组 长：王刚（A）
三体系内审员：李庆安（B） 于妍（C） 张楠（D） 李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G） 六、审核要点
20xx年度内审计划 No.2014-01
LS/QR8.2.2-03
生产单位具体安排
七、审核要求
1、 审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；
2、 每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；
…… …… 余下全文
20##
年度内
部審核
、管理评审
計劃
篇四 ：年度内审计划
年度内审计划
编号：SQ-8.2.1-01A-01
编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：
审核实施计划
编号：SQ-8.2.1-01A-02
审核组组长：XXX 组员：XXX 20## 年07月8-9 日 第 页，共 页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；
2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000
3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；
4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日
…… …… 余下全文
中山市富迪电器有限公司
篇七 ：20xx 年度内部审核计划
2014 年度内部审核计划
编号：QP8201
审核实施计划
编号：QP8205
编制： 审批： 日期：2014.2.28
内审体系审核检查表、
受审部门：管理层/行政部/销售部 编号：QP8202
受审部门主管： 内审员：
…… …… 余下全文
篇八 ：年度审核计划及实施计划
记录号：×××××××-QER-8.2-01
×××××××××有限公司
年度内审计划
编制： 审核： 批准：
时间： 时间： 时间：
记录号：×××××××-QER-8.2-02
常熟风范电力设备股份有限公司
审核实施计划
第 1页 共 2 页
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