项目物资采购计划表
CSCEC7B-BP-05-010-1-R05 No.20__________.______
制表人: 日期: 年 月 日
注:本表应在采购前15个工作日报公司采购部门。
…… …… 余下全文
CSCEC7B-BP-05-010-1-R05 No.20__________.______
制表人: 日期: 年 月 日
注:本表应在采购前15个工作日报公司采购部门。
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物资采购计划表
计划号:001
工程名称:循环水35KV变电站
编制单位:中国二冶第二分公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年8月 18日
材料明细表
20##年8月18日
物资采购计划表
计划号:002
工程名称:循环水35KV变电站
编制单位:中国二冶第二分公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年8月 20日
材料明细表
20##年8月18日
物资采购计划表
计划号:003
工程名称:循环水35KV变电站
编制单位:中国二冶第二分公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年8月 27日
材料明细表
20##年8月27日
物资采购计划表
计划号:004
工程名称:第一循环水260a
编制单位:中国二冶第二分公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年9月 3日
材料明细表
20##年9月3日
物资采购计划表
计划号:005
工程名称:第一循环水35KV变电所
编制单位:中国二冶二公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年9月 7日
材料明细表
20##年9月7日
物资采购计划表
计划号:006
工程名称:第一循环水260A
编制单位:中国二冶二公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年9月8日
材料明细表
20##年9月8日
物资采购计划表
计划号:007
工程名称:第一循环水260A
编制单位:中国二冶二公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年9月24日
材料明细表
20##年9月24日
物资采购计划表
计划号:008
工程名称:第一循环水260A
编制单位:中国二冶二公司
编制人:
审核:
项目经理批准:
20##年9月25日
材料明细表
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物资采购计划表
单位/工程项目名称:名优雅筑1#2#3#楼 水电 001
主管经理: 审核: 制表: 王燕 20##年12月 15日
物资采购计划表
单位/工程项目名称:名优雅筑1#2#3#楼 水电 002
主管经理: 审核: 制表: 王燕 2010 年 1 月 4日
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物品采购计划单
1.采购员必须遵守采购员制度,在限期内将所需物品购回。
2.“验收人”由仓库保管员填写,若未在限期内将物品购回,请在“备注”栏注明。
3.此单无批准人签字无效。
4.此单一式两联,办公室一份,仓库保管员一份。
物品采购计划单
1.采购员必须遵守采购员制度,在限期内将所需物品购回。
2.“验收人”由仓库保管员填写,若未在限期内将物品购回,请在“备注”栏注明。
3.此单无批准人签字无效。
4.此单一式两联,办公室一份,仓库保管员一份。
物品采购计划单
1.采购员必须遵守采购员制度,在限期内将所需物品购回。
2.“验收人”由仓库保管员填写,若未在限期内将物品购回,请在“备注”栏注明。
3.此单无批准人签字无效。
4.此单一式两联,办公室一份,仓库保管员一份。
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物资采购计划书
(20xx年x月)
物资采购计划方案
为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划,在每月的月末向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。
各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原提报人负责;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。
一、物资采购的审批程序
采购部门根据各部门上报的所需物资情况,确定应采购物资的品名、数量和所应用项目,填写《采购合同审批表》,经部门经理审查,采购部经理审核,由公司总经理审批。
二、物资采购的实施程序
1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》,先核对采购内容,根据采购物资的缓急程度,参考
市场行情及过去采购记录,确定供应商并进行询价,并提供产品报价单。
2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析,根据经批准的采购方式向厂商议价。
3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。
三、采购物资到厂验收工作程序
采购物资到厂后,由该项目相关负责人对采购物资进行验收。
四、采购物资的付款程序
由采购人员根据《采购合同》及购货#5@p根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。
由于刚来这个公司,工作经验不足,有很多需要学习的东西,在公司领导与同事的关心下,我会认真完成各项工作,努力学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
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