物品采购计划单

1.采购员必须遵守采购员制度，在限期内将所需物品购回。

2.“验收人”由仓库保管员填写，若未在限期内将物品购回，请在“备注”栏注明。

3.此单无批准人签字无效。

4.此单一式两联，办公室一份，仓库保管员一份。

物品采购计划单

1.采购员必须遵守采购员制度，在限期内将所需物品购回。

2.“验收人”由仓库保管员填写，若未在限期内将物品购回，请在“备注”栏注明。

3.此单无批准人签字无效。

4.此单一式两联，办公室一份，仓库保管员一份。

物品采购计划单

1.采购员必须遵守采购员制度，在限期内将所需物品购回。

2.“验收人”由仓库保管员填写，若未在限期内将物品购回，请在“备注”栏注明。

3.此单无批准人签字无效。

4.此单一式两联，办公室一份，仓库保管员一份。

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物资采购计划书

（20xx年x月）

物资采购计划方案

为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门要按程序报物资采购计划，在每月的月末向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理审批。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式以及其它需要明确的事项。

一、物资采购的审批程序

采购部门根据各部门上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和所应用项目，填写《采购合同审批表》，经部门经理审查，采购部经理审核，由公司总经理审批。

二、物资采购的实施程序

1.物资采购部门采购人员根据经批准的《采购合同审批表》，先核对采购内容，根据采购物资的缓急程度，参考

市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。

2.对于厂商提供的材料采购员应进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。

3.采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。

三、采购物资到厂验收工作程序

采购物资到厂后，由该项目相关负责人对采购物资进行验收。

四、采购物资的付款程序

由采购人员根据《采购合同》及购货#5@p根据公司财务报销的有关规定报销付款手续。

由于刚来这个公司，工作经验不足，有很多需要学习的东西，在公司领导与同事的关心下，我会认真完成各项工作，努力学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

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亚洲硅业（青海）有限公司生产、工程物资采购计划管理规范 1：目的

在当前严峻的市场环境下，为保障公司生产需求，保障物资采购工作有序进行，提高采购资金的使用效率及关联部门之间的有力协作，大力减持采购成本，防止造成物资积压，避免人为因素对工作的消极影响，特制定本规范。

2 ：范围

本规范适用本公司各部门。

3： 生产物资、备品备件的申报流程

1：各生产车间负责申报本部门所需的生产物资材料计划，由部门负责人签批后交由设备管理办公室统一审批并由工厂厂长签署，设备管理办公室将审核、签批后的需求计划申报至商务部仓库进行利库工作，经商务部仓库主管领导签字确认最终形成采购计划提报采购部进入采购流程。

2：各行政部门负责申报本部门所需的材料计划，由部门负责人签批并由分管副总签署后提报采购部进入采购流程。

3：各生产车间、行政部门申购的物资属于办公用品、清洁用品的采购计划，均需由行政部主管领导签署，方可进入采购流程。

4：工程物资的申报流程

1：各施工单位负责申报本单位所需工程基建物资，由施工单位负责人签批后的需求计划申报至商务部仓库进行利库工作，经商务部仓库主管领导签字确认、工程部负责人签署后的采购计划提报采购部进入采购流程。

5：申购时间要求

1：各生产车间需在每月的15-20日把次月的生产物资申购计划提报设备管理办公室；设备管理办公室将各生产车间的需求计划利库、汇总后形成采购计划，在每月的21-25日申报至采购部。

2：行政部在每月的20-25日把下月公司、工厂所需的办公用品、清洁用品申报至采购部； 3：原则一次性提清，尽量减少紧急计划、零星计划、。

6：工作责任划分:

1：申购部门：每月按时提报生产物资需求计划，需求计划中规格、参数及数量应提供准确。

2：设备室：审核需求生产物资的规格、参数及数量，进行利库工作，将需求计划形成采

购计划。

3：行政部：审核需求办公用品、清洁用品的规格、参数及数量，统筹本部门库存，将需求计划形成采购计划。

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物资采购计划表

编号：    工程名称：                            自购□        序号：                          

项目技术负责人（施工员）：                       年   月   日            项目经理：             年   月   日

物资采购计划表

编号：    工程名称：                            自购□        序号：                          

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神东机电函〔2011〕135号

关于进一步规范物资采购计划上报的通知

各生产单位、物供中心：

按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定

1.   采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.   根据公司要求20##年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：

1.   属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.   一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划

3.   属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。

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电厂物资采购计划单

                                                         金额单位：元              

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文件类别：                      

文件编号：                                    秘密等级：                 

版 本 号:                                     颁布日期：                  

生产物资采购计划管理制度

编    制：                

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