招商部工作流程梳理及相关表单核对

整理人： 时间：20xx年3月18日 注：相关表或单，均单独后附 公司领导审核及员工确认签名：

一、招商部工作流程梳理：

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2、总部员工目标：日电话沟通客户15名以上；

3、“日客户拜访登记表”的提交流程（以“邮件”形式，每日进行提交）

4、“销售人员考核明细表”的提交流程（以“邮件”形式，按周提交）

5、“月度总结及计划表”和“月职责任务计划表”的提交流程（以“邮件”形式，每月月底前完成，按月提交）

6、季度、年度会议需要提交的相关资料文件：

核心为：季度/年度工作总结及计划的PPT汇报材料，具体提交时间以招商部通知为准。

7、“医院档案表”提交流程（以“邮件”形式，按地区提交）

8、“经销商档案表”提交流程（以“邮件”形式，按周提交）

二、 与相关部门工作对接流程

1、提成发放：（以“纸质版”形式，按季度申请发放） 提成发放日：次季度首月20号前。

2、发货流程：

3、样品、产品彩页、其他物料的申请流程

5、“出差申请单”审核流程

注：出差申请需要提前两个工作日进行提报。

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注：1、若无出差申请单，差旅费用一律不给于报销；

2、差旅费用按“月”进行核销，其他情况依据公司财务制度统一执行。

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关于报送半年工作计划三年工作规划

和流程梳理目录的通知

各子公司、公司各部门：

根据机构改革推进进程和工作安排，经公司领导同意，

现就报送半年工作工作计划、三年工作规划和流程梳理目录相关事宜通知如下：

一、报送内容

（一）半年工作计划和三年工作规划。请各部门（单位）

中层管理人员按照公司20xx年工作目标，结合自身工作实际，认真梳理谋划，提出半年工作计划和三年工作规划。各部门（单位）负责人要结合已经下发的部门绩效考核指标，组织部门员工讨论，广泛征求意见，提出部门半年工作计划和三年工作规划；

（二）流程梳理目录。请各部门（单位）对现有工作流

程，根据职能职责调整后工作要求需要增加的工作流程，进行认真梳理，提出部门流程梳理目录。

二、相关要求

（一）各部门（单位）要高度重视、精心组织、实事求

是梳理谋划工作，确保提出的半年工作计划和三年工作规划能全面客观反映实际工作，具有操作性；

（二）所报材料要重点亮点突出，简明扼要，文字精炼，条理清楚，层次分明，数据准确；

（三）所报材料经分管领导审阅签字后报送。

三、报送时间和方式

（一）各部门（单位）请于20xx年3月26日前将个人半年工作计划、部门半年工作计划和流程梳理目录以书面和邮件的形式报送企业管理部；

（二）各部门（单位）请于20xx年4月12日前将个人三年工作规划、部门三年工作规划以书面和邮件的形式报送企业管理部。

企业管理部 20xx年3月20日

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二、工作流程的梳理：

1、整改流程：

情况一、第一次来看房或第一提出整改问题的情况：

第一步：由管家通知负责整改的工程人员带业主看房，如果呼不到工程或迟迟未到，由管家

带业主看房。如果管家能说服业主自己看房的，可以让业主拿钥匙自己看，从管家台出去钥匙做好借用记录；

第二步：对看房后业主提出的问题，能够解释不必整改的就不用记录，业主需要整改的管家

可以选择1）直接录入天问系统并在整改台账上登记；或者2）填写《业主建议记录表》并在台账上及天问上登记录入，然后将填写的《业主建议记录表》由管家存入业主档案袋；

第三步：对录入天问的整改问题，由语音中心将返单后的业主整改名单通过电子版的方式传

到“衡信物业”群共享，各管家自行下载或打印，并对返单后的问题1）安排分派负责整改的工程人员复查；或者2）由管家自己进行复查；

第四步：复查后已处理的问题由管家在天问系统上自行关闭并回访，没有处理的问题通过电

子版发送至语音中心陈琴，由语音中心对问题进行协调跟进；

第五步：对再次协调后的需要再次复核的问题，按照第三步、第四步骤执行，直至问题关闭

回访后为止；

情况二、已看过房屋并提出了整改问题的情况：

第一步：由管家根据业主的要求来确认是否需要人员陪同业主看房，如果需要，由管家通知

负责整改的工程人员带业主看房，如果呼不到工程或迟迟未到，由管家带业主看房。如果管家能说服业主自己看房的，可以让业主拿钥匙自己看，从管家台出去钥匙做好借用记录；

第二步：对业主之前提出的整改问题还没有处理的，对小的整改问题管家能及时协调的，立

即协调施工方或地产工程部处理；对大的问题由管家在整改日常台账上进行记录或查看，告知业主我们的协调时间，并做好解释工作；对业主闹得比较凶的业主直接报到管家领班或工程主管来处理，对呼不到或没上班的情况向更高一级领导汇报； 第三步：对看房后业主提出的问题，能够解释不必整改的就不用记录，业主需要整改的管家

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行政管理工作内容

一、 明确行政组织架构（见附件1）

1、 行政管理：秘书工作、前台工作、保安、IT人员、行政日常事务人员

2、 人事管理：招聘、培训、薪酬等6大模块的工作

3、 总务管理：采购、固定资产、食堂、车辆、卫生

二、 明确部门职责及岗位职责

◆行政管理工作：

行政管理涉及的是全公司的企业信息管理、文化建设、行政管理和档案管理，支持其发挥部门职能要求的基础是要建立、健全公司整体的行政管理体系，梳理公司的行政管理渠道，明确各级管理职务的行政管理责权，制定相应的行政管理制度，以保障公司各项工作的稳定、规范、高效地运行。

一， 制度建设：

1） 本部门业务流程与管理制度的建设与完善，并通过培训和贯彻使制度得以落实。

2） 对其他各部门的制度建设负监督责任，确保根据本部门工作内容制定的制度建设计划全面落实。

3） 对公司所有审批通过的制度，负责发布实施，并对执行过程进行监督。通过实施，收集制度规定中不合理或不完善的地方，不断予以调整和完善。

二， 信息化管理工作：

1） 信息系统建设：负责公司信息化平台的选择、实施和推广工作，以保证公司信息系统正常运行。

2） 信息安全管理：公司的信息安全管理，确保信息数据库机密性、完整性、可用性，做好电脑数据的备份；定期检查信息数据库的安全隐患，如设置防盗用、防病毒措置。

3） 信息系统维护：做好公司各类业务信息数据库的建立、维护与更新，定期对信息数据库进行备份，保障信息数据库在公司内部的资源共享。负责公司内部计算机、内外网的运行管理、维护及修理工作； 三， 会议、接待工作

1） 会议管理：负责落实公司会议的场地安排、资源准备和会议记录整理和发布，并负责行政支持和服务工作。根据公司会议管理制度规定，由行政部根据各部门的会议申请要求，合理安排会议场地，配备会议设备，对于公司层面发起或行政部发起的会议，还需做好会议记录的整理，确认和发布，并做好会议决议事项的跟踪。为了使公司各项工作的开展更为顺畅，我们考虑对于一些跨部门的协调会议，行政部也将介入会议的参与及会议决议事项的跟踪。

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调研审计处内部审计工作流程

为提升服务中心集团整体风险防控能力，充分发挥内部审计效能，促进中心各单位优化治理结构、完善管理体制、堵塞管理漏洞、降低经营风险，现结合服务中心实际情况，制定内部审计工作流程。内部审计工作流程共分为前期准备、审计实施、报告形成、意见落实、项目总结五个阶段。

一、前期准备阶段

（一）制定年度审计计划

1.每年1月份，根据服务中心对内部审计工作的总体要求，并结合以前年度内部审计工作的开展情况和中心各单位实际业务需要，制定年度审计计划。

2.审计计划主要包括：总体情况、审计目的、审计重点、审计方案等内容，在审计方案中确定本年度拟审计单位及时间安排。审计方案实施时间及审计人员样式表，见附件1。

3.根据实际工作情况，可与中心相关处室（如：财务处、党办监察处等）组成联合工作组开展审计工作；也可适当引入第三方专业机构（如：会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等）参与内部审计工作。

4.年度审计计划报服务中心批准后实施。

5.每年7月份，根据上半年审计计划具体执行情况，及 1

服务中心对审计工作的要求，视情制定下半年审计计划，报服务中心批准后实施。

6.年度审计计划及下半年审计计划由调审处内部审计科负责制定。

（二）制定项目工作计划

1.根据年度审计计划（或下半年审计计划），在对拟审计单位实施审计的两周前，制定此次审计项目的工作计划。

2.制定项目工作计划前，适时由处领导与中心领导进行沟通，听取中心领导对此次审计的意见。

3.项目工作计划的制定应结合年度总体审计计划和与中心领导沟通结果。

4.工作计划应包括此次审计的重点事项、时间进度、人员安排等内容，审计工作具体计划样式表见附件2。

（三）成立审计小组或联合工作组

1.根据审计工作需要及我处内部工作安排，选派处内相关人员组成审计小组，或与中心相关单位、第三方专业机构组成联合工作组。

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1. 负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。

4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。

5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。

预先采购。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核， 与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前\在岗培训和教育，并组织考核

1．采购部的职能 (1)分析公司原材料品质、市场价格等行情。 (2)寻找物料供应来源，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握。 (3)与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资料。 (4)要求报价，进行议价，有能力的可进行估价，并作出比较。 (5)采购所需的物料。 (6)查证进厂物料的数量与品质。 (7)对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估。 (8)掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本。 (9)依据采购合约或协议控制、协调交货期。

2．采购部经理的工作职责 (1)新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

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河南科隆石化装备有限公司

关于各部门梳理制度流程的通知

各部门：

目前新的组织架构已经确定，为进一步加强公司基础管理，依靠制度流程规范、提升各项管理，现需对现有制度、流程、审批权限进行梳理。具体通知如下：

一、梳理内容：1、制度；2、流程；3、审批权限。

二、梳理原则：

1、制度、流程、审批权限要围绕新的组织架构及部门职责进行梳理；

2、简单、实用；

3、重点关注部门之间工作有交叉的环节，确保衔接一致，不扯皮。

三、实施阶段：

1、部门自行梳理阶段

各部门围绕新的组织架构及部门职责，于2月19日前梳理完毕，并经主管部长确认后将电子版交综合管理部。

2、集中讨论阶段

综合管理部制定各部门制度、流程、审批权限讨论计划，组织相关部门进行统一讨论，各部按照讨论后意见进行修改，经部门负责人审核，主管副总批准后2个工作日内转综合管理部。

3、统一报批阶段

综合管理部对各部门梳理完毕的制度、流程、审批权限汇总整理，统一报总经理批准后颁布实施。

4、要求各部门按本通知内容按期完成，每延期一天对责任部门负责人考核2分。

特此通知。请各部门予以配合！

附件：1、制度模板

2、流程模板

3、审批权限模板

石化公司 综合管理部 二零一四年二月十二日

拟制：闫宗平 审核：张立山 批准：牛宏刚2014.2.12

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